食品生产加工企业条件现场核查报告.docxVIP

食品生产加工公司必备条件现场核查表

公司名称：???????????????????????????

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申证单元:???????????????????????????

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产品名称：???????????????????????????

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核查曰期:?????????年??????月??????曰

?使用阐明

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1．本核查表适合用于对食品生产加工公司必备条件的现场核查评价。

２．本核查表分为:质量管理职责、公司场所规定、生产资源提供、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验6个部分，共42个核查项目。每一个核查项目标结论为“合格”、“通常不合格”或“严重不合格”。

３．在42个核查项目中,车间规定()、生产布局（2.2.4)、生产设备(3.1．1）、设备清洗（3.1．3)、公司原则(３.3.２)、采购验证(4.３）、质量控制（５．2）、检验设备(6.1.1）等8项为重点项目，在表中加“*”表达。

4.核查组依据本核查表和相应的审查细则对食品生产加工公司进行现场核查。核查工作结束后,核查组应该填写《食品生产加工公司必备条件现场核查报告》，核查结论分为：“合格（Ａ级)”、“合格（B级)”、“合格(C级)”或者“不合格”。拟定核查结论应该依据如下原则：

核查结论

严重

不合格项

通常

不合格项

其中:重点项目通常不合格项

备注

合格（A级）

0

≤2

０

三项均满足方可鉴定

合格(B级）

0

≤4

2

三项均满足方可鉴定

≤5

1

三项均满足方可鉴定

≤6

0

三项均满足方可鉴定

合格(C级)

０

≤8

≤4

三项均满足方可鉴定

不合格

≥１

８

4

有一项满足即可鉴定

注:拟定合格等级时,按照A级→Ｂ级→C级的顺序进行鉴定。

5．核查组应该将在公司查出的不合格项,填写到《食品生产加工公司不合格项改善表》中,并规定公司尽快进行纠正或采取纠正方法。同时将不合格项的分布情况填写到《食品生产加工公司必备条件现场核查报告》中。

一、质量管理职责

序号

内容

核查项目

核查原则

核查方法

结论

核查记录

１.1

组织领导

１．公司领导中至少有一人全方面负责公司的质量工作。

公司规定了某领导负责公司的质量工作,该领导履行了其职责，合格；该领导履行其职责不太好，通常不合格;公司未规定某领导负责公司的质量工作或该领导未履行其职责，严重不合格。??????????

座谈了解

查阅文件

查阅记录

□合格

□通常不合格

□严重不合格

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?

?

?

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(1）

2．公司应设立相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。

公司有机构或专(兼)职人员负责质量管理工作,工作开展的很好,合格;工作开展的通常,通常不合格;公司无人员负责公司的质量管理工作，严重不合格。

查阅文件

查阅记录

□合格

□通常不合格

□严重不合格

?

?

?

?

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(２）

1．２

质量目标

公司应制订明确的质量目标,并贯彻实施。

有明确的质量目标并贯彻贯彻很好，合格;有明确的质量目标但贯彻贯彻不太好，通常不合格;无明确的质量目标或有质量目标未贯彻贯彻,严重不合格。

查阅文件

查阅记录

座谈了解

□合格

□通常不合格

□严重不合格

?

?

?

?

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（３）

1.3

管理职责

1.公司应制订规定各关于部门质量职责、权限的管理制度。

制订了规定各关部门质量职责、权限的管理制度，而且规定的很合理,合格；规定的不太合理，通常不合格;没制订部门质量管理制度或制订了部门质量管理制度但规定的不合理，严重不合格。

查阅文件

座谈了解

?

□合格

□通常不合格

□严重不合格

?

?

?

?

?

（4)

2．公司应该制订不合格管理措施，对公司出现的各种不合格及时进行纠正或采取纠正方法。

制订了不合格管理措施,对各种不合格及时进行了纠正或采取了纠正方法，合格;在不合格项纠正或纠正方法中存在着局限性,通常不合格;未制订不合格管理措施或在不合格项纠正或纠正方法中存在着严重局限性,严重不合格。

查阅文件

查阅记录

□合格

□通常不合格

□严重不合格

?

?

?

?

?

?

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(5）

二、公司场所规定

序号

内容

核查项目

核查原则

核查方法

结论

核查记录

2.1

厂区规定

1．公司厂区周边应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其余扩散性污染源。

各种污染源对公司厂区无污染,合格;略有污染,通常不合格;污染较重，严重不合格。

现场观测

查阅资料

□合格

□通常不合格

□严重不合格

(6）

2．公司厂区应该清洁、平整、无积水;厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。

厂区清洁、平整、无积水,道路用硬质材料铺成，合格;厂区不太清洁、平整,通常不合格；厂区不清洁或有积水或无硬质道路,严重不合格。

现场观测

□合格

□