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内审首次会议记录.docx

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    内审首次会议记录

    时间：2004.01.05.8：00

    地点：办公室

    参加人员签到：

    主持人：XXXXX

    姓名

    部门

    职务

    姓名

    部门

    职务

    会议内容记录：

    与会者签到

    会议由审核组长主持，宣布会议开始

    组长明确审核的目的

    组长明确审核的范围

    组长明确审核的依据

    组长介绍审核人员的分工

    组长请大家确认审核的日程安排

    组长强调审核人员客观、公正的原则

    组长介绍审核的方法和程序

    审核的基本原则是抽样

    审核方法：提问、观察、记录、确认

    不合格项的记录和确认方法

    如何正确对待不合格项

    澄清各部门的疑问

    组长宣布会议结束

    记录人：

    XXXXX

    审核人：

    XXXXX

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