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系统安全管理制度

为确保组织信息资产的安全，防止信息泄露、篡改、丢失，保障业务连续性，特制定本系统安全管理制度。本制度适用于组织内所有信息系统、网络设备、数据资源及相关操作人员。

一、总则

1.1目的

本制度旨在规范组织信息系统安全管理工作，明确各级人员的安全职责，落实安全措施，提高系统安全防护能力，确保信息系统稳定运行。

1.2适用范围

本制度适用于组织内所有信息系统、网络设备、数据资源及相关操作人员，包括但不限于服务器、工作站、网络设备、数据库、应用程序、数据备份等。

1.3基本原则

1.3.1安全第一，预防为主

坚持安全第一、预防为主的原则，通过完善安全管理制度、加强安全意识培训、落实安全措施，从源头上防范安全风险。

1.3.2责任明确，分级管理

明确各级人员的安全职责，实行分级管理，确保安全管理工作有序开展。

1.3.3持续改进，动态调整

根据内外部环境变化，定期评估安全管理制度的有效性，持续改进，动态调整安全策略。

二、组织架构与职责

2.1信息系统安全管理部门

信息系统安全管理部门负责组织信息系统安全工作的统筹规划、组织实施、监督检查等，主要职责包括：

a）制定信息系统安全管理制度及实施细则；

b）组织信息系统安全风险评估，制定安全防护措施；

c）负责信息系统安全事件的应急处置，开展安全事件调查；

d）组织信息系统安全意识培训，提高员工安全意识；

e）定期开展安全检查，评估安全管理制度的有效性。

2.2各部门负责人

各部门负责人负责本部门信息系统安全工作的领导，主要职责包括：

a）组织本部门员工学习信息系统安全管理制度；

b）监督本部门信息系统安全措施落实情况；

c）配合信息系统安全管理部门开展安全检查、风险评估等工作；

d）及时报告本部门信息系统安全事件。

2.3信息系统操作人员

信息系统操作人员应严格遵守信息系统安全管理制度，主要职责包括：

a）妥善保管用户名、密码等身份认证信息；

b）按照规定操作信息系统，不得进行违规操作；

c）发现信息系统安全事件，及时报告；

d）积极参加安全意识培训，提高自身安全意识。

三、安全管理制度

3.1访问控制管理制度

3.1.1身份认证

a）所有信息系统用户必须进行身份认证，采用用户名、密码等方式进行身份验证；

b）用户名、密码等身份认证信息应妥善保管，不得泄露；

c）定期更换密码，密码复杂度应符合组织规定。

3.1.2访问权限管理

a）根据最小权限原则，为用户分配必要的访问权限；

b）定期审查用户访问权限，及时撤销不再需要的访问权限；

c）对重要信息系统，实行多级访问控制，确保信息安全。

3.1.3访问日志管理

a）所有信息系统应记录用户访问日志，包括登录时间、访问资源、操作类型等；

b）访问日志应妥善保存，保存期限应符合组织规定；

c）定期审查访问日志，发现异常情况及时处理。

3.2数据安全管理制度

3.2.1数据分类分级

a）根据数据敏感性、重要性等因素，对数据进行分类分级；

b）不同级别的数据应采取不同的安全防护措施。

3.2.2数据备份与恢复

a）重要数据应定期备份，备份频率应符合组织规定；

b）备份数据应存储在安全的环境中，防止数据丢失、篡改；

c）定期进行数据恢复演练，确保数据恢复的有效性。

3.2.3数据传输安全

a）数据传输应采用加密方式，防止数据在传输过程中被窃取、篡改；

b）对重要数据传输，应采用双向认证方式，确保传输双方的身份合法性。

3.3网络安全管理制度

3.3.1网络设备安全

a）网络设备应定期进行安全配置，防止网络攻击；

b）网络设备应定期进行漏洞扫描，及时修复漏洞；

c）网络设备应设置访问控制，限制非法访问。

3.3.2网络边界安全

a）网络边界应设置防火墙，防止网络攻击；

b）网络边界应设置入侵检测系统，及时发现并处理网络攻击；

c）网络边界应定期进行安全检查，确保网络安全。

3.3.3无线网络安全

a）无线网络应采用加密方式，防止数据被窃取；

b）无线网络应设置访问控制，限制非法访问；

c）无线网络应定期进行安全检查，确保网络安全。

3.4应用安全管理制度

3.4.1应用开发安全

a）应用开发应遵循安全开发规范，防止安全漏洞；

b）应用开发应进行安全测试，及时发现并修复安全漏洞；

c）应用开发应进行安全培训，提高开发人员的安全意识。

3.4.2应用运行安全

a）应用运行应进行安全配置，防止安全漏洞；

b）应用运行应定期进行漏洞扫描，及时修复漏洞；

c）应用运行应设置访问控制，限制非法访问。

3.4.3应用数据安全

a）应用数据应分类分级，采取不同的安全防护措施；

b）应用数据应定期备份，防止数据丢失、篡改；

c）应用数据传输应采用加密方式，防止数据被窃取、篡改。

3.5安全意识培训制度

3.5.1培训对象

安全意识培训适用于组织内所有员