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医药领域不正之风自查自纠报告基建科

根据国家卫生健康委等九部门《关于印发2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》及上级主管部门相关要求，我科围绕基建领域关键环节，对2021年1月至2023年6月期间负责的12个工程项目（含新建、改扩建、装修改造类）开展全面自查自纠，重点聚焦工程招标、物资采购、施工监管、资金使用及廉洁风险防控等5大核心环节，通过查阅167份合同档案、比对3200余条资金流水、实地核查8个在建/竣工项目现场、访谈56名相关人员（含施工方、监理方、供应商），共梳理问题23项，已完成整改18项，限期整改5项（整改期限均不超过2023年12月31日）。现将具体情况报告如下：

一、自查问题具体表现及典型案例

（一）工程招标环节规范性不足

1.招标文件编制存在倾向性条款。2022年XX医院制剂中心扩建项目（预算1200万元）招标文件中，技术参数设置需具备XX专利（专利所有权人为B公司）及近3年需有XX医院同类项目业绩（实际仅B公司承接过）两项限定条件，经核查，该专利非行业必需技术，且限定业绩范围缩小了潜在投标人范围，最终B公司以1185万元中标（市场同类项目均价约1050万元）。

2.资格审查流于形式。2021年XX社区卫生服务中心装修工程（预算380万元）投标资格审查中，未对C公司安全生产许可证有效期（实际已过期3个月）及项目经理社保缴纳记录（仅提供1个月缴费证明）进行实质性核查，导致C公司违规中标，施工期间因安全资质问题被主管部门通报，工期延误45天，额外产生违约金12万元。

3.评标过程监督缺位。2023年XX疾控中心实验室改造项目（预算850万元）评标现场，未严格执行评标专家与投标人信息隔离要求，3名评标专家提前获取D公司技术方案概要，最终D公司得分较次优标高9.2分，存在围标串标嫌疑（已移交纪委进一步调查）。

（二）物资采购环节存在利益输送隐患

1.供应商选择未严格执行比价制度。2022年XX医院住院楼消防设备采购（预算260万元）中，未按《医院基建物资采购管理办法》要求进行三家以上供应商比价，直接指定长期合作的E公司供货，采购单价（消防控制柜3.8万元/台）较同期市场均价（2.9万元/台）高31%，经核查，E公司负责人张某2021年曾向基建科原科长李某赠送价值2万元购物卡（李某已被党纪处分）。

2.材料验收标准执行不严。2021年XX妇幼保健院外墙保温材料采购（合同金额180万元）中，进场材料检测报告显示导热系数0.045W/(m·K)（合同要求≤0.040），验收人员仅口头要求整改，未按合同约定做退货处理，导致项目竣工后外墙保温性能不达标，2023年夏季室温超标投诉达17起，需额外投入45万元进行二次改造。

3.废旧物资处置程序不规范。2023年XX中医院老院区拆除工程中，废旧钢筋、门窗等物资（预估残值32万元）未按规定通过公开拍卖处置，由施工方F公司以拆除费抵扣方式自行处理，未留存评估报告及处置记录，存在资产流失风险（已要求F公司补缴处置款并完善手续）。

（三）施工监管环节责任落实不到位

1.隐蔽工程验收记录缺失。2022年XX精神病医院地下管网改造项目中，排水管道回填前未留存影像资料，验收记录仅由施工方单方签字，2023年5月因管道破裂导致地面塌陷，经开挖核查发现管道接口未做防渗漏处理（合同明确要求接口需涂刷防水胶），直接经济损失28万元。

2.工程变更签证随意性大。2021年XX急救中心业务楼装修工程中，累计发生变更签证12项（原合同金额420万元，变更后结算580万元），其中增加墙面软包装饰（涉及金额65万元）未履行超10%变更需院务会审批程序，且变更联系单无设计方、监理方签字，仅基建科现场代表王某确认，王某与施工方负责人存在同学关系（已对王某进行诫勉谈话）。

3.监理单位履职不力。2023年XX口腔医院综合楼项目中，监理日志记录内容与现场实际进度偏差率达40%（如4月15日记录主体结构封顶，实际6月2日才完成），且未对混凝土试块强度检测（检测结果不达标）及时上报，导致部分结构层需拆除重建，增加成本73万元（已扣除监理费20%作为违约金）。

（四）资金使用环节存在超预算及支付违规

1.预算执行偏差率过高。2021年XX康复医院扩建项目（原预算2800万元）最终结算3950万元，超预算41%，主要原因为前期勘察不细致（未发现地下溶洞需加固处理，增加成本420万元）、材料价格上涨未约定调差条款（增加成本380万元）、设计变更未严格审核（增加成本350万元）。

2.进度款支付依据不充分。2022年XX社区卫生服务站建设项目中，施工方G公司5月申请进度款240万元（合同约定按工程量80%支付），但现场实际完成工程量仅65%，基建