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2025年某物业安全员对讲机使用管理规定

第1篇某物业安全员对讲机使用管理规定

物业安全员对讲机使用管理规定

⒈对讲机(包括零配件)是为安全员执行勤务时所配备的专用通讯器材,由安全秩序部统一管理,严格发放。任何人不得擅自动用。

⒉对讲机的使用范围及人员由安全秩序部部长根据工作需要确定,对讲机的发放管理工作由安全秩序部负责,严格登记对讲机的型号、配件及数量并造册建档,履行发放手续,不得擅自扩大发放范围。

⒊严禁利用对讲机相互逗闹、漫骂、聊天或讲工作之外的其它事宜。在楼宇中使用时,要调小音量,避免影响业主休息,引起投诉。

⒋通话要使用普通话,简洁明了语言规范。遇使用对讲机发生信息冲突时,要根据情况的轻重缓急,简短通话,不得争抢或干扰他人使用。

⒌使用对讲机的全体人员必须精心爱护对讲机及其配件,由专人负责及时充电保证正常使用。人为损坏或丢失由责任者赔偿,领班亦负相应责任。

⒍安全主管应对各岗的使用情况进行检查,发现问题及时纠正,影响正常使用的机器及时安排维修。

⒎班与班之间交接对讲机,交班领班应认真检查对讲机的整体状况、功能状况、对讲机零件及附属设备,由接班领班仔细检查后,在交接记录上验收签字,两班交接对讲机须双方领班同时在场交接,方可完成此项任务。接时发现问题,由交班领班负责调查直接责任者,如未进行交接或交接后再发现或出现问题,接班领班负责。

⒏对讲机系消防保安装备器材,一律不外借,特殊情况使用对讲机,无其他通讯器材代替工作时,报安全秩序部部长审批,严格履行借用手续,要有借条、有归还验收,使用过程必须按此规定执行。

⒐对违反规定者,将对责任人根据情节及损坏对讲机、零配件的程度,给予行政纪律处罚,并责令责任人经济赔偿。

第2篇信蜀物业资产安全管理办法

蜀信物业资产安全管理办法

为保证公司资金安全和实物财产的安全、完整,免遭非自然毁损、流失或无故被他人占有,特制定本办法。

应收款的管理

应收款管理包括应收费用、往来帐清理、应收票据管理以及坏帐损失的确认等,具体办法如下:

(一)、各小区负责每月对当月发生的水电气费、物管费的催收工作,编制各项费用的应收款统计表,并于每月25日向财务部和经理报送,报表必须如实反映当月费用发生总额,实际收回总额,尚未收取总额。

(二)、财务部据各小区报送应收费用统计表,对应收费用实行建帐管理,明确费用追溯责任人。

(三)、各小区管理处应在小区内公开小区费用的收取标准、收费责任人及公司专用收费凭据,密切与业主沟通收费相关事宜,避免小区收费与业主自行交费的脱节,同时需制定相应激励政策,以有效防止各项费用的错收、漏收和截留,保证公司资金不受损失。

(四)、财务部需不定期地上门向业主询问交费情况,以抽查各小区的收费管理情况,若抽查出有违纪违法行为,应立即提交经理及授权人处理。

(五)、财务部必须定期核对和清理公司的往来款项。

(六)、对坏帐损失的确认必须依据《会计法》,按严格的审核、审批程序进行。逾期三年的呆帐可报经总公司财务总监审核、总经理审批后加以确认。

采购及库房管理

(一)、实物采购管理

1、各小区及部门在每月25日前统一制定下月所需物品计划,交予库房管理员,经与库存实物核对后,统一按以下格式制定下月采购计划。

采购计划表

编制单位:所需时间:*年*月

采购物品需用数量预计单价预计总额需用时间使用部门及用途需用人签字

部门负责人:库管:审批人:

注:该表一式三份,一份部门留存,一份采购留存,一份交财务部。

采购计划表需经部门负责人签字,库管复核,经理审批后方能交公司采购员采购。各部门不得自行采购物品,特殊原因需由经理审批。

2、各小区及部门当月所需的非常用物品及油料由部门主管填写请购单,并经公司经理签字后交采购人员采购。

3、采购人员根据采购计划表或请购单,按所需时间采购物品。

4、采购人员经公司经理批准可借支一定数量的备用金,备用金的使用需受财务部出纳的监督。

5、所有采购物品必须经库管人员清查、验收后入库,库管人员开具入库单,直接交付使用的采购物品由库管人员出具验收单。财务部凭据有效发票和库管开具的入库单或验收单予以报销。

6、月末财务人员定期检查采购人员所报采购计划表及请购单是否与库管人员开具的入库或验收单相符。财务人员应做好该项原始凭据的审核记录,以备经理抽查。

(二)、实物的验收入库和退库