生产安全标准化操作手册危险源辨识与预防型.docVIP

生产安全标准化操作手册危险源辨识与预防工具模板

一、适用范围与应用场景

本工具模板适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、化工、仓储物流等）开展生产安全标准化建设过程中的危险源辨识与风险管控工作，具体场景包括：

企业首次建立或定期更新安全标准化管理体系时；

新项目、新工艺、新设备投用前的安全风险评估；

日常安全生产检查、专项隐患排查活动中；

员工安全培训教育中的危险源识别与预防能力提升；

发生后原因分析及整改措施制定。

二、危险源辨识与预防实施步骤

（一）前期准备阶段

组建专项工作小组

明确小组组长（由企业安全主管领导或安全管理部门负责人担任），成员包括生产、技术、设备、工艺、一线班组长及员工代表（至少2名一线操作人员）。

确定小组职责：制定辨识计划、组织培训、实施辨识、汇总分析、督促整改等。

收集基础资料

收集企业生产工艺流程图、设备设施清单、作业指导书、安全操作规程、以往案例、安全检查记录、相关法律法规标准等文件。

对收集的资料进行梳理，明确需辨识的作业活动（如“机床操作”“高处作业”“危险化学品装卸”等）、区域（如“生产车间”“仓库”“配电室”等）及设备设施（如“起重机械”“压力容器”“电气线路”等）。

制定辨识计划

明确辨识范围（覆盖所有生产环节、岗位、设备）、时间节点（如“2024年X月X日至X月X日”）、方法选择（如工作危害分析法JHA、安全检查表法SCL、故障类型和影响分析法FMEA等）及人员分工。

（二）危险源辨识实施阶段

选择辨识方法

作业活动类（如“焊接作业”“叉车驾驶”）：采用工作危害分析法（JHA），将作业活动分解为若干步骤，识别每个步骤的危险源。

设备设施类（如“冲压设备”“消防系统”）：采用安全检查表法（SCL），依据设备安全标准制定检查表，逐项识别潜在危险源。

复杂工艺系统（如“化工反应装置”）：可采用故障类型和影响分析法（FMEA），分析设备部件故障可能导致的后果。

开展现场辨识

小组对照作业流程、设备清单，深入生产现场，结合员工操作实际，逐项、逐环节识别危险源。

辨识时需考虑“三种状态”（正常、异常、紧急）和“三种时态”（过去、现在、未来），保证覆盖所有潜在风险。

记录辨识结果：初步填写《危险源辨识与风险评估表》（见模板1），明确危险源描述（如“旋转部位无防护罩”“电源线绝缘层破损”）、可能导致的后果（如“人员机械伤害”“触电”）。

汇总与初步筛选

各小组将辨识结果汇总至安全管理部门，组织全员讨论（至少覆盖各班组长及关键岗位员工*），避免遗漏或重复。

对辨识出的危险源进行初步筛选，剔除已采取有效控制措施且风险较低的危险源（如“已安装防护栏的临边洞口”），重点关注可能导致重伤、死亡、重大财产损失或环境污染的危险源。

（三）风险评价与分级阶段

采用“作业条件危险性评价法（LEC）”对危险源进行风险分级，计算公式：D=L×E×C，其中：

L（发生可能性）：分值1-10（如“完全不可能发生”=1，“必然发生”=10）；

E（暴露频率）：分值1-10（如“每年一次暴露”=1，“每天持续暴露”=10）；

C（后果严重性）：分值1-100（如“轻微伤害”=1，“多人死亡”=100）。

根据计算结果确定风险等级：

重大风险（红）：D≥320（如“易燃爆场所违规动火”“起重机械超载运行”）；

较大风险（橙）：160≤D＜320（如“未佩戴防护用品进行高处作业”“特种设备未定期检验”）；

一般风险（黄）：70≤D＜160（如“车间通道堆放杂物”“临时用电线路私拉乱接”）；

低风险（蓝）：D＜70（如“地面轻微积水”“安全警示标识模糊”）。

填写《危险源风险等级判定表》（见模板2），明确各危险源的风险等级及LEC计算过程。

（四）控制措施制定与落实阶段

制定控制措施

针对“重大风险”“较大风险”，优先采取工程技术措施（如安装防护装置、自动化隔离），其次是管理措施（如制定专项操作规程、增加检查频次），最后是个体防护措施（如配备防护服、防毒面具）。

措施需具体、可操作，明确“做什么、谁来做、何时完成”，例如：“为冲压设备安装光电保护装置（工程技术措施），由设备科负责，2024年X月X日前完成”。

措施落实与验证

明确措施责任部门/责任人（如“设备科”“生产车间班组长”），制定整改期限，跟踪落实进度。

措施完成后，由安全管理部门组织验收（如“检查防护装置是否灵敏有效”“操作规程是否培训到位”），保证措施落地。

（五）报告编制与动态更新

编制危险源辨识报告

汇总辨识过程、方法、结果、风险等级、控制措施及落实情况，形成《危险源辨识与风险管控报告》，经企业主要负责人审批后存档。

报告应包含“危险源清单”“风险分布图”（按车间/区域标注风险等级）、“重大风险管控台账”等内容。

动态更新机制

当发生以下情况时，及时重新组织危险源