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网络安全检查与隐患处置指引表

一、适用场景

本指引表适用于各类组织在网络安全管理中的常态化检查与隐患处置工作，具体包括但不限于：

日常安全巡检：定期对网络设备、服务器、应用系统等进行安全状态核查，及时发觉潜在风险；

专项安全评估：在系统上线、重大变更、合规性审计等场景中，开展针对性安全检查；

安全事件响应后：针对已发生的安全事件（如病毒感染、异常访问等），通过检查排查关联隐患，防止复发；

外部监管配合：依据监管部门要求（如网络安全等级保护测评、数据安全检查等）开展自查与整改。

二、详细操作步骤

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据业务需求或安全事件类型，确定本次检查的核心目标（如“排查Web应用漏洞”“核查服务器访问控制策略有效性”）；

划定检查范围，包括网络边界设备（防火墙、路由器）、核心系统（数据库、应用服务器）、终端设备（员工电脑、移动终端）、安全设备（日志审计系统、入侵检测系统）等。

组建检查小组与分工

指定检查组长（）负责统筹协调，成员应包括网络安全工程师（）、系统管理员（）、应用负责人（）等，保证覆盖技术、管理、业务多维度视角；

明确各成员职责：如工程师负责漏洞扫描，管理员负责配置核查，负责人确认业务影响范围。

准备检查工具与资料

工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、配置核查工具（如Tripwire）、渗透测试工具（如Metasploit，需授权使用）、日志分析系统等；

资料：网络安全管理制度、系统架构图、上次检查报告、相关法律法规（如《网络安全法》《数据安全法》）等。

制定检查计划

编制《检查计划表》，明确检查时间、地点、人员、项目及方法，提前3个工作日通知相关部门配合。

（二）检查实施阶段

信息收集与资产梳理

通过资产管理系统或人工访谈，梳理当前网络资产清单（IP地址、设备型号、系统版本、业务功能等），保证无遗漏；

收集设备配置文件、访问控制策略、日志记录（如系统日志、安全设备告警日志）等基础信息。

分项安全检查

网络设备安全：检查防火墙策略是否按最小权限原则配置，是否存在高危端口（如3389、22）对外开放，路由器协议（如OSPF）是否启用认证；

系统安全：核查服务器操作系统补丁更新情况，账户权限是否遵循“最小化”原则（如禁用默认账户、限制管理员权限），是否存在弱口令（如“56”“admin”）；

应用安全：对Web应用进行漏洞扫描（重点关注SQL注入、XSS、文件漏洞等），检查接口访问控制是否严密，敏感数据（如证件号码号、手机号）是否加密存储；

数据安全：验证数据备份机制是否有效（如备份周期、恢复测试记录），数据传输是否采用加密通道（如、VPN），数据访问权限是否与岗位职责匹配；

日志与审计：确认日志审计系统是否正常运行，日志留存时间是否符合要求（至少6个月），是否存在日志被篡改或删除的风险。

记录检查结果

按照模板表格逐项记录检查情况，对“异常”项需详细描述问题表现（如“服务器192.168.1.10存在未修复的Apache漏洞（CVE-2023-），可能远程代码执行”），并附截图或日志片段作为佐证。

（三）隐患识别与分级

隐患判定标准

符合以下任一情况即判定为安全隐患：

违反网络安全法律法规或行业标准（如等保2.0要求）；

系统配置存在漏洞，可被利用导致数据泄露、篡改或服务中断；

安全策略缺失或无效，无法有效防范已知威胁；

日志、备份等基础安全机制未落实。

风险等级划分

高风险：可能导致核心业务中断、敏感数据泄露、重大财产损失或违反法律法规（如存在远程代码执行漏洞、核心数据库未加密）；

中风险：可能造成局部业务影响、一般数据泄露或合规风险（如存在弱口令、非核心系统未及时打补丁）；

低风险：对业务和数据安全影响较小（如日志留存不足1天、设备描述信息不规范）。

（四）隐患处置阶段

制定处置方案

针对高风险隐患：立即制定临时防护措施（如隔离受影响系统、阻断异常访问），24小时内启动整改，明确“漏洞修补/策略优化/设备更换”等具体方案；

针对中风险隐患：明确整改责任人和时限（一般不超过5个工作日），要求提交《整改计划说明》；

针对低风险隐患：纳入常态化管理，在下次检查中重点关注。

实施整改措施

整改人（*）按方案执行处置，如修补漏洞、更新策略、加强权限管控等，全程记录操作过程（如“2024年X月X日14:00，对192.168.1.10服务器安装Apache安全补丁v2.1.3”）；

整改涉及业务变更时，需提前与业务部门沟通，避免影响正常运营。

跟踪整改进度

检查组长（）通过周报、会议等方式跟踪整改进度，对超期未完成的隐患发出《催办通知》，必要时上报安全管理负责人（）。

（五）复查验证阶段

整改效果核查

整改完成后，由检查小组或指定人员（*）进行复查，使用相同工具或方法验证隐患是否彻底消