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资产折旧摊销明细表样本.xlsx

资产折旧、摊销明细表

填报时间：年月日金额单位:元（列至角分）

行次资产类别本期计提折旧摊销的资产平均原值或折余价值本期资产折旧或摊销额应予调整的资产平均价值本期资产计税成本允许税前扣除的折旧或摊销额本期纳税调整增加额或减少额本期转回以前年度确认的时间性差异可抵减时间性差异的计算

小计计入制造费用计入管理费用计入营业费用计入在建工程计入其他本年结转以后年度扣除的折旧或摊销以前年度结转额本年税前扣除额累计结转以后年度扣除或摊销

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 固定资产小计 158568 18,892 15740.2 2173.2 978.2 - - -15.6 158,584 15,858 3,033 267 5971 341 473.2 5,839

2 房屋建筑物 25711 11,846 1567 5678 4601 - - 132.2 5,466 4,646 664 567 560 270 2261 -1,431

3 机器设备 36648 5,595 2515 2515 565 - - 2510.1 662 365 3,656 179 345 347 558 134

4 电子设备运输工具 32274.52 10,281 3161 6479 641 - - 617.25 656 646 5,564 - 371 680 668 383

5 无形资产小计 - 0 - - - - - - - - - - - - - 0

6 专利权 - 0 - - - - - - - - - - - - - 0

7 非专利技术 - 0 - - - - - - - - - - - - - 0

8 商标权 - 0 - - - - - - - - - - - - - 0

9 著作权 - 0 - - - - - - - - - - - - - 0

10 土地使用权 25711.2 9,886 2454 3531 3549 41 311 2543 640 641 674 241 308 6641 5641 1308

11 商誉 - 0 - - - - - - - - - - - - - 0

12 其他 - 0 - - - - - - - - - - - - - 0

13 其他资产小计 5997.5 1,759 367 641 671 80 - - 644 51 650 81 51 51 644 -542