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药械采购工作自查报告模板
一、自查背景
为贯彻落实/[相关政策文件名称]，进一步加强本单位的药械采购管理工作，确保采购流程合规、高效、透明，保障患者用药安全，特组织开展本次自查工作。自查范围包括药械采购计划制定、供应商选择、合同签订、入库验收、使用及信息化管理等方面。
二、自查依据
《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例
《医疗机构药品和医疗器械集中采购工作规范》
《关于心电图机等6类中kinkyclass2规模器械集中采购有关事项的公告》（国药采〔202X〕X号）
[单位内部相关管理制度名称]
其他相关法律法规和政策文件
三、自查内容及结果
（一）采购计划管理
序号
自查项目
自查内容
自查结果
发现问题
1
采购计划编制
是否根据临床需求、库存情况及政策要求编制年度/季度采购计划
符合要求
[示例：部分药品采购量未根据临床需求动态调整]
2
需求审核
临床科室提交的需求是否经相关专业技术委员会审核
符合要求
[示例：个别科室未提交正式的需求申请]
3
政策符合性
采购计划是否符合集中采购、带量采购等相关政策要求
符合要求
[示例：部分药品未被纳入集中采购目录]
（二）供应商管理
序号
自查项目
自查内容
自查结果
发现问题
1
供应商选型
是否通过公开招标、竞争性谈判等方式选择供应商
符合要求
[示例：某批次耗材未依法进行招标]
2
供应商资质
供应商资质是否齐全有效，包括证照、符合性证明等
符合要求
[示例：部分供应商的GSP认证已过期]
3
供应商考核
是否定期对供应商进行质量、服务等方面的考核
符合要求
[示例：考核记录不完整]
4
商业贿赂防范
是否存在收受供应商回扣、礼品等商业贿赂行为
未发现
[示例：加强廉洁从业教育，完善相关制度]
（三）合同管理
序号
自查项目
自查内容
自查结果
发现问题
1
合同签订
是否按照规定程序签订采购合同，明确双方权利义务
符合要求
[示例：部分合同条款不够严谨]
2
合同履行
是否按合同约定执行，包括价格、数量、质量标准等
符合要求
[示例：某批次药品到货延迟]
3
合同归档
合同是否妥善保管，便于追溯
符合要求
[示例：电子合同管理流程需进一步完善]
（四）验收管理
序号
自查项目
自查内容
自查结果
发现问题
1
验收程序
是否执行双人验收制度，核对品名、规格、批号、效期等
符合要求
[示例：部分进口药品验收记录不完整]
2
不合格品处理
发现不合格品是否按渠道及时处理并记录
符合要求
[示例：不合格品处置流程需进一步规范]
3
信息录入
验收信息是否及时准确录入系统，保证账物相符
符合要求
[示例：系统录入错误率偏高]
（五）信息化管理
序号
自查项目
自查内容
自查结果
发现问题
1
系统应用
是否使用药械采购管理系统，实现全流程电子化管理
符合要求
[示例：部分功能模块使用率不高]
2
数据安全
系统数据是否安全，防止泄露、篡改
符合要求
[示例：需加强系统访问权限管理]
3
系统维护
系统是否定期维护更新，确保正常运行
符合要求
[示例：维护记录需更加完善]
四、存在的主要问题
采购计划管理精细化不足：部分药品采购量未能动态匹配临床需求，存在库存积压或短缺风险。
信息化系统应用深度不够：部分采购环节仍依赖人工操作，流程效率有待提升。
供应商考核机制需完善：考核指标不够全面，数据支撑不足。
制度执行存在偏差：个别环节存在制度执行不到位的情况，需进一步强化监督。
培训教育需加强：部分采购人员对相关政策法规掌握不够深入。
五、整改措施
优化采购计划管理：
建立药品临床使用动态监测机制，定期分析消耗数据。
推行按需采购、分批次的采购模式，降低库存压力。
深化信息化建设：
开发采购全流程闭环管理系统，实现无纸化办公。
加强系统应用培训，提高人员操作熟练度。
完善供应商管理：
制定科学的供应商考核指标体系，引入第三方评估。
建立供应商黑名单制度，及时淘汰不合格供应商。
强化制度执行监督：
开展采购环节合规性自查自纠，建立问题台账。
加大对违规行为的处罚力度，形成震慑效应。
加强培训教育：
定期组织政策法规培训，提高人员业务素质。
开展实景模拟演练，提升应急处理能力。
六、下一步工作计划
[具体整改事项及完成时限]
[建立长效机制的具体措施]
[持续改进计划及考核方法]
七、自查组织情况
本次自查由[部门名称]牵头，联合[相关部门名称]共同组成自查工作组，历时[X]天完成。自查过程中采用了查阅资料、实地查看、人员访谈、系统数据分析等多种方式，确保自查结果客观公正。
八、结论
本次自查发现，本单位药械采购管理工作总体符合相关规定要求，但在个别环节存在不足。将按照整改计划立即行动，完善制度、堵塞漏洞，不断提升采购管理水平，为保障医疗安全和患者权益提供有力支撑。
报告单位：[单
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