企业安全检查及整改措施记录表.docVIP

企业安全检查及整改措施记录表通用工具指南

一、适用范围与应用场景

本工具适用于各类企业开展安全管理工作，具体场景包括但不限于：

日常安全管理：定期开展的全厂/区域安全巡查，识别设备设施、作业环境、人员行为中的潜在风险；

专项安全检查：针对消防、用电、特种设备、危化品存储使用、有限空间作业等特定领域的深度排查；

新改扩建项目：新生产线、新设备投产前或厂房改造后的安全验收检查；

/隐患整改后复查：对已发生安全或重大隐患的整改措施落实情况进行验证；

外部监管迎检：配合应急管理局、消防部门等外部单位的安全检查，提前梳理问题并记录整改过程。

二、标准化操作流程

（一）检查前：充分准备，明确目标

确定检查目的与范围

根据企业安全管理计划（如月度/季度安全工作安排）或特定需求（如节假日前检查），明确本次检查的核心目标（如“排查电气线路老化隐患”“验证消防设施有效性”）。

划定检查范围，如“生产车间A区”“仓库存储区”“办公楼消防通道”等，避免遗漏或重复。

组建检查团队并分工

由安全管理部门牵头，联合生产、设备、消防、人力资源等相关部门人员组建检查组，保证覆盖专业领域（如电气检查需持证电工参与）。

明确组长（负责统筹协调）、记录员（实时填写检查表）、专业检查员（负责对应领域隐患识别）的职责，避免职责交叉。

准备检查依据与工具

收集检查依据，包括《安全生产法》《消防法》等法规标准，企业内部安全管理制度（如《设备安全操作规程》《消防管理规定》），以及上次检查的整改报告。

准备检查工具：安全检查表（本工具模板）、相机（拍摄隐患现场）、测温仪、测电笔、卷尺、应急照明设备等。

制定检查计划并通知

制定详细检查计划，明确时间、路线、参与人员及检查重点，提前3个工作日通知被检查部门，便于其配合准备（如停机检修、整理现场）。

（二）检查中：逐项排查，记录详实

现场实施检查

按照检查计划路线，对照检查表逐项核对，重点关注“人、机、环、管”四类要素：

人：员工是否遵守安全操作规程（如佩戴劳保用品、特种作业是否持证上岗）；

机：设备设施是否定期维护保养（如压力容器检验标识、安全防护装置是否完好）；

环：作业环境是否符合安全标准（如通道是否畅通、物料堆放是否整齐、消防通道是否堵塞）；

管：安全管理制度是否落实（如应急预案是否定期演练、安全培训记录是否完整）。

记录问题与初步判定

对发觉的隐患，由记录员实时填写“问题描述”，需具体到“位置+现象+风险等级”，例如：“车间B区配电箱下方有积尘，未及时清理，存在电气火灾风险（中风险）”。

现场初步判定隐患等级（一般/重大），重大隐患需立即上报检查组长并拍照留存（照片需标注拍摄时间、地点）。

与被检查部门沟通确认

检查过程中，与被检查部门负责人或现场员工沟通，核实隐患情况，避免误判（如“设备异响”需确认是否为正常运行声音）。

对存在争议的问题，记录双方意见，由检查组长最终判定。

（三）检查后：汇总分析，整改闭环

整理检查结果并评估

检查结束后，检查组召开总结会，汇总所有隐患，按“一般隐患（立即整改或限期3天内完成）”“重大隐患（立即停工整改，限期7天内完成）”分类。

分析隐患根源（如“设备老化”“制度未执行”“员工意识不足”），为制定整改措施提供依据。

制定整改措施并下达任务

针对每个隐患，明确“整改措施+责任部门+责任人+整改期限”，例如：“清理配电箱下方积尘（措施），由设备部负责（部门），（责任人），于2024年X月X日前完成（期限）”。

填写《企业安全检查及整改措施记录表》（见模板），经检查组长签字确认后，下发至责任部门，并抄送安全管理部门备案。

跟踪整改进度与验证

责任部门在整改期限内落实措施，完成后提交《整改完成报告》（附整改前后对比照片）。

安全管理部门组织复查（一般隐患由记录员复查，重大隐患由检查组长带队复查），验证整改效果：若隐患已消除，记录“整改合格”；若未消除，要求重新制定整改措施并延长期限。

归档记录并持续改进

复查合格后，检查组长在记录表“复查结果”栏签字，确认整改闭环。

将检查表、整改报告、复查照片等资料整理归档（电子版+纸质版），保存期限不少于3年，作为安全管理工作追溯依据。

定期（如每季度）分析检查记录，统计高频隐患类型（如“电气线路问题占比30%”），针对性优化安全管理措施（如增加电气检查频次、开展专项培训）。

三、企业安全检查及整改措施记录表（模板）

企业安全检查及整改措施记录表

检查基本信息

表单编号

AQJC-2024-X

检查日期

2024年X月X日

检查区域/范围

生产车间A区、仓库存储区

检查类型

月度常规检查

检查组长

*（）

检查组成员

（）、（）、设备部*（赵六）

天气状况

晴，气温25℃

受检部门负责人

*（钱七）

检查项目明细

序号

检查区域/项目

检查标准/依据

检查结