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安全隐患排查整改操作模板

一、适用范围与应用场景

日常安全管理中的定期隐患排查（如周检、月检、季度检）；

节假日、重大活动前的专项安全检查；

新设备投用、新工艺启用前的安全风险评估；

监管部门下达整改指令后的跟踪落实；

发生后“举一反三”的隐患全面排查。

二、操作流程与步骤详解

（一）前期准备阶段

成立排查工作小组

根据排查范围和规模，组建由安全管理部门牵头，技术、设备、生产、消防等相关部门人员组成的专项排查小组，明确组长（建议由企业安全负责人或分管领导担任，如*某）、组员及职责分工（如现场检查组、资料审查组、员工访谈组）。

若涉及高风险领域（如有限空间、动火作业），需邀请外部专家或第三方机构参与。

制定排查方案

明确排查目标（如“全面消除车间电气线路老化隐患”“完善消防应急疏散通道标识”）；

确定排查范围（覆盖所有生产区域、设备设施、作业环节、人员行为及安全管理文件）；

制定排查方法（现场检查、仪器检测、资料查阅、员工访谈、应急演练评估等）；

排查时间安排（如“2024年X月X日至X月X日，每日9:00-17:00”）；

配备排查工具（如安全检测仪、测温仪、卷尺、相机、记录表格等）。

培训与交底

组织排查人员学习《安全生产法》《工贸企业重大隐患判定标准》等法规标准，明确隐患判定依据；

对排查方案、流程、表单填写规范进行交底，保证排查人员掌握辨识方法、记录要求和沟通技巧。

（二）隐患排查实施阶段

现场检查与信息采集

按照排查方案逐区域、逐设备开展检查，重点关注：

设施设备：特种设备（锅炉、压力容器等）是否定期检验、安全附件是否有效；电气线路是否老化、接地是否可靠；消防设施（灭火器、消火栓、报警系统）是否完好；

作业环境：安全通道是否畅通、照明是否充足、易燃易爆物品存放是否符合规范；

人员行为：员工是否遵守操作规程、是否正确佩戴劳动防护用品、特种作业人员是否持证上岗；

管理制度：安全培训记录、应急预案演练记录、隐患整改台账是否齐全。

对发觉的隐患进行现场拍照、录像（需标注隐患位置、时间），详细记录隐患位置、具体表现、可能导致的后果（如“车间东侧配电箱线路绝缘层破损，可能导致触电”）。

资料审查与员工访谈

查阅安全管理文件（如安全操作规程、设备维护保养记录、安全会议记录），核实制度执行情况；

随机访谈一线员工（如“您是否清楚本岗位的危险源？”“发觉异常情况如何报告？”），知晓员工安全意识和应急处置能力。

隐患初步判定与分级

根据隐患可能导致的后果、整改难易程度，按以下标准分级（可结合行业特性调整）：

一般隐患：可能导致轻微伤害或财产损失，立即整改或短期内（3日内）可消除的隐患（如灭火器压力不足、安全警示标识模糊）；

较大隐患：可能导致人员重伤或较大财产损失，需采取临时措施并限期（7-15日内）整改的隐患（如部分安全防护装置缺失、特种设备超期未检）；

重大隐患：可能导致群死群伤、重大财产损失或社会不良影响的隐患，必须立即停产停业整改（如危化品储罐区防火间距不足、主要负责人未履行安全职责）。

（三）隐患整改落实阶段

下达隐患整改通知

排查结束后2个工作日内，整理隐患排查记录，填写《安全隐患整改通知单》（见表1），明确：

隐患编号（如“AQPC-2024-001”）、隐患位置、隐患描述、隐患等级；

整改责任部门（如“生产部”“设备科”）及责任人（如*某）；

整改要求（如“更换老化电气线路”“增设安全防护栏”）；

整改期限（一般隐患不超过3日，较大隐患不超过15日，重大隐患立即整改并明确具体时限）；

整改期间的安全防护措施（如“设置警戒区、安排专人监护”）。

《隐患整改通知单》经排查组长*某签字后，送达责任部门，并签收回执。

制定整改方案

责任部门收到通知单后1日内，组织制定整改方案，内容需包括：

隐患原因分析（如“线路老化因长期未更换”）；

具体整改措施（如“更换BV-2.5mm2铜芯线，穿阻燃管敷设”）；

整改责任人、配合部门及资源保障（如“电工班负责施工，采购部负责采购材料，预算2000元”）；

整改完成时间节点（如“2024年X月X日前完成”）；

应急预案（如“整改过程中需断电，提前通知生产部门做好停工准备”）。

整改方案需报安全管理部门备案，重大隐患整改方案需经企业主要负责人审批。

实施整改与过程监督

责任部门按照整改方案组织施工，保证措施落实到位；

安全管理部门对整改过程进行监督，重点检查：

是否按方案施工、是否擅自降低整改标准；

整改期间的安全防护措施是否落实；

特殊作业（如动火、登高）是否办理审批手续。

（四）整改复查与闭环管理

整改完成自检

责任部门完成整改后，首先进行自检，确认隐患已消除、整改效果符合要求（如“新线路敷设规范，绝缘电阻测试合格”），填写《安全隐患整改完成报告》（见表2），附整改前后对比照片、相关检测记录