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生产制造过程安全检查及整改管理规范

一、适用范围与应用场景

本规范适用于各类生产制造企业（含机械加工、化工、电子装配、金属冶炼等）的日常安全生产管理，覆盖生产车间、仓储区域、特种设备作业、危化品管理、消防设施、作业环境等核心环节。具体应用场景包括：

常规安全巡检：每日/每周由安全管理人员对生产区域进行例行安全检查，及时发觉并消除隐患；

专项安全排查：针对新设备投产、工艺变更、节假日前后、季节交替（如夏季防暑、冬季防冻）等特定时段开展的深度检查；

后复盘检查：发生安全或未遂事件后，对相关流程、设备、操作规范的专项排查，防止同类问题重复发生；

外部迎检配合：应对监管部门、第三方认证机构的安全检查，保证企业安全管理符合法规要求。

二、安全检查与整改全流程操作指南

（一）检查前准备阶段

组建检查小组

明确检查组长（由企业安全管理负责人或部门主管担任*工），成员包括生产部门代表、设备技术人员、一线班组长及专职安全员，保证覆盖生产、设备、操作等多专业视角；

对检查组成员进行简要培训，明确检查依据（如《安全生产法》《行业安全规范》及企业内部安全管理制度）、检查重点及记录要求。

制定检查方案

根据检查类型（常规/专项/后）确定检查范围（如全厂/特定车间/特定设备）、检查频次（每日/每周/每月）及检查时长；

编制《安全检查项目清单》，明确检查区域、检查项目、检查标准及判定依据（示例：冲压设备安全防护装置是否完好，判定依据为“防护罩无松动、联锁装置有效”）。

准备检查工具与资料

准备检查所需工具：测温仪、测厚仪、绝缘电阻表、应急照明设备、相机（用于拍摄隐患现场）；

收集相关资料：近期设备维护记录、员工安全培训档案、上次检查问题整改报告、操作规程文件等。

（二）现场检查实施阶段

区域划分与责任到人

按生产流程或区域（如原料区、加工区、装配区、仓储区）划分检查责任区，每位检查小组负责1-2个区域，避免遗漏或重复检查；

检查过程中，检查人员需佩戴“安全检查”标识，主动向现场作业人员说明检查目的，配合其正常生产活动。

逐项检查与记录

对照《安全检查项目清单》，采用“看、听、问、测”四种方式开展检查：

看：观察设备运行状态、作业环境整洁度、安全警示标识是否清晰、劳保用品佩戴是否规范；

听：设备运行有无异响、安全报警系统是否正常触发；

问：向操作人员询问操作流程是否熟悉、应急处置措施是否掌握；

测：使用工具检测设备参数（如电机温度、接地电阻）、环境指标（如粉尘浓度、有毒气体浓度）是否达标。

发觉问题立即记录，填写《安全检查现场记录表》，内容需包含：检查区域、问题描述（如“冲压机紧急停止按钮被遮挡”）、现场照片编号、初步判定风险等级（高/中/低）。

问题汇总与初步分级

检查结束后，检查小组组长组织召开简短会议，汇总各区域检查问题；

依据“可能性-严重性”评估法对问题进行风险分级：

高风险：可能导致人员伤亡或重大财产损失（如特种设备安全阀失效、危化品存储泄漏）；

中风险：可能导致人员受伤或一般财产损失（如消防器材过期、设备防护装置松动）；

低风险：可能导致轻微违规或管理疏漏（如安全通道临时堆放杂物、记录填写不规范）。

（三）问题整改与跟踪阶段

下发整改通知

针对检查发觉的问题，由安全管理部门在24小时内编制《安全隐患整改通知单》，明确以下内容：

整改问题描述及风险等级；

整改责任部门（如生产部、设备部）及责任人（具体到班组长班或员工员）；

整改依据（相关法规或标准条款）；

整改期限（高风险问题不超过24小时，中风险不超过72小时，低风险不超过7天）；

整改要求（如“立即清理遮挡物并加装防护栏”“更换失效安全阀并校验”）。

《整改通知单》需经检查组长签字确认后，送达责任部门负责人，并留存电子及纸质记录。

整改过程监督

责任部门收到通知后，需在2小时内组织制定整改方案，明确具体整改措施、资源需求（如人员、备件）及完成节点，报安全管理部门备案；

安全管理部门通过现场复查、视频监控或进度汇报等方式跟踪整改进展，对高风险问题实行“日报告”制度，保证整改按期推进；

若整改期限内，责任部门需提前提交《整改延期申请》，说明原因及新的完成时间，经安全管理部门批准后方可延期（延期最长不超过原期限的1/2）。

整改验收与闭环

责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《整改验收申请报告》，附整改前后对比照片、相关检测报告（如设备校验证书）及操作记录；

安全管理部门组织原检查小组或指定人员进行现场验收，重点核查：问题是否彻底消除、整改措施是否符合规范、是否引入新风险；

验收合格后，在《安全隐患整改通知单》上签字确认，形成“检查-整改-验收-归档”闭环；验收不合格的，退回责任部门重新整改，并纳入当月安全考核。

（四）记录归档与分析改进

资料归档

所有检查记录（含《安全检查现场记录表》《安全隐