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质量控制环节记录表格（通用模板）

一、适用工作场景

本表格适用于各类需要进行质量过程控制与记录的行业及场景，具体包括但不限于：

生产制造领域：如电子元器件生产、汽车零部件加工、食品加工等环节的关键工序质量检查；

工程建设领域：如建筑施工中的隐蔽工程验收、材料进场检验、分部分项工程质量评定；

服务交付领域：如软件开发的功能测试、客户服务流程合规性检查、医疗护理服务规范执行记录；

研发实验领域：如新产品研发过程中的功能测试、实验数据记录、研发阶段质量评审。

通过系统记录质量控制环节的关键信息，可实现质量问题的追溯、分析及改进，保证产品或服务符合既定质量标准。

二、表格填写与使用步骤

（一）明确记录环节与目标

在使用表格前，需根据实际工作场景确定需记录的质量控制环节（如“原材料入库检验”“焊接工序首件检验”等），并明确该环节的质量控制目标（如“保证原材料规格符合设计要求”“控制焊接缺陷率≤1%”），保证记录内容聚焦核心质量要素。

（二）收集基础信息

填写表格顶部的基础信息栏，包括：

记录编号：按规则唯一标识本次记录（如“QC001”，其中“QC”为质量控制代码，为日期，“001”为当日序号）；

记录日期：填写实际开展质量检查的日期（格式：YYYY-MM-DD）；

环节名称：填写具体的质量控制环节（如“PCB板焊接质量检验”）；

检查地点：填写检查发生的具体位置（如“生产车间A线3工位”“实验室2号测试台”）；

检查人员：填写负责本次检查的执行人姓名（用“”代替，如“工”）；

参与人员：填写参与检查或配合的相关人员（如“技术员”“操作工”）。

（三）填写质量检查项及结果

根据环节质量控制要求，逐项填写检查内容，具体包括：

检查项目：列出需检查的具体质量指标（如“焊点饱满度”“材料抗拉强度”“服务响应时效”等）；

标准要求：明确各项目对应的质量标准（依据设计图纸、工艺文件、行业规范等，如“焊点无虚焊、假焊，直径≥0.3mm”）；

检查结果：记录实际检查情况（如“合格”“不合格”“轻微缺陷”“严重缺陷”等，需具体描述，如“焊点饱满，无虚焊”）；

判定结果：对照标准要求，判定“合格”或“不合格”（若存在缺陷，需标注缺陷等级，如“一般缺陷”“严重缺陷”）。

（四）记录问题与整改措施（如适用）

若检查结果为“不合格”或存在缺陷，需详细记录问题信息：

问题描述：具体说明不符合标准的情况（如“焊点A存在虚焊，焊盘脱落面积≥20%”）；

原因分析：初步分析问题产生的原因（如“操作工焊接温度设置过低”“设备送锡装置卡滞”）；

整改措施：明确具体的解决方法（如“调整焊接温度至380℃，重新送锡焊接；清理送锡装置轨道”）；

责任人：指定负责整改的人员（用“”代替，如“班长”）；

完成时限：设定整改完成的截止时间（如“2024-10-2817:00前”）。

（五）签字确认

检查完成后，需由相关责任人签字确认，保证记录的严肃性和可追溯性：

检查人签字：由执行检查的人员签字（如“*工”）；

审核人签字：由质量部门或环节负责人审核签字（如“*主管”）；

批准人签字：由质量管理部门负责人或指定人员批准签字（如“*经理”）。

（六）归档与追溯

签字确认后的表格需及时归档，可按“记录编号”或“日期”分类整理，存储于纸质档案或电子系统中，保存期限根据行业规范或企业要求确定（如至少保存2年），便于后续质量追溯、问题复盘及体系审核。

三、质量控制环节记录模板表格

记录编号

记录日期

环节名称

检查地点

检查人员|参与人员|||

序号

检查项目

标准要求

检查结果

判定结果（合格/不合格）

1

2

3

…

…

…

…

…

序号

问题描述

原因分析

整改措施

责任人

完成时限

1

2

…

…

…

…

…

…

检查人签字

审核人签字

批准人签字

签字日期

四、使用注意事项

（一）填写规范性与真实性

表格内容需真实、准确反映检查情况，严禁伪造、篡改记录；

描述需具体明确，避免使用“大概”“可能”等模糊词汇（如“焊点虚焊”需补充“位置：板件左上角，数量：2处”）；

标准要求需引用最新有效的文件版本（如“依据《工艺文件V3.0》第5.2条”）。

（二）问题处理及时性

检查中发觉的不合格项需立即启动整改流程，保证问题在规定时限内闭环；

整改完成后，需重新检查并记录结果，在“整改措施”栏注明“已整改合格，复检通过”。

（三）信息保密与权限管理

记录表格中涉及的企业技术参数、工艺数据等敏感信息，需按保密级别管理，仅限授权人员查阅；

电子版表格需设置访问权限，防止非授权修改或泄露。

（四）动态更新与优化

定期（如每季度）回顾记录表格的适用性，根据质量标准变化或工作流程优化，调整检查项目、标准要求等内容；

对高频出现的问题，需分析根本原因，推动工