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信息安全与数据保护操作手册

一、适用范围与典型应用场景

本手册适用于企业内部各部门涉及信息处理的全流程场景，覆盖但不限于以下典型应用场景：

日常办公数据处理：包括员工在办公终端处理文档、表格、邮件等内部信息及客户数据时的安全管理。

跨部门/跨组织数据传输：涉及财务、人事、业务等部门间数据共享，或与外部合作方交换敏感信息时的操作规范。

业务系统访问与权限管理：员工登录ERP、CRM、OA等业务系统进行数据查询、修改、删除等操作时的权限申请与使用。

人员变动数据权限变更：员工入职、转岗、离职时，其办公设备、系统账号、数据访问权限的配置与回收流程。

安全事件应急处置：发生数据泄露、账号异常、病毒攻击等安全事件时的初步响应与上报流程。

二、标准化操作流程指引

（一）数据分类分级管理流程

目标：根据数据敏感度与重要性实施差异化保护，保证核心数据安全。

步骤：

明确分类标准：依据数据来源、性质及影响范围，将数据分为“公开信息”“内部信息”“敏感信息”“核心机密”四类（定义可结合企业实际补充）。

评估数据敏感度：由部门负责人牵头，对部门内数据进行梳理，填写《数据分类分级登记表》（详见第三部分），标注数据类型、存储位置、使用人员等基础信息。

确定分级等级：结合数据泄露可能造成的影响（如经济损失、声誉损害、法律风险），将每类数据划分为1-4级（1级最低，4级最高），例如：客户证件号码号、财务密钥等定为4级，内部通知定为1级。

制定保护策略：针对不同等级数据采取对应措施，如4级数据需加密存储+双人审批访问，1级数据可常规权限管理。

（二）数据访问控制流程

目标：保证数据仅被授权人员访问，防止越权操作。

步骤：

权限申请：员工因工作需要访问非本职权限范围内的数据时，需提交《数据访问申请审批表》（详见第三部分），说明访问目的、数据范围、访问期限及紧急程度。

逐级审批：部门负责人初审数据访问必要性，数据管理部门（如IT部、信息安全部）审核权限合规性，敏感数据（3级及以上）需经分管领导*审批。

权限配置：审批通过后，由系统管理员在业务系统中配置最小必要权限（如仅开放“查询”而非“修改”权限），并通过邮件/系统通知申请人。

权限使用与审计：申请人需在授权范围内使用数据，禁止转借账号；系统每月自动权限使用日志，数据管理部门定期审计异常访问行为（如非工作时间登录、高频查询敏感数据）。

（三）数据加密与脱敏处理流程

目标：防止数据在传输、存储过程中被未授权获取或泄露。

步骤：

识别加密场景：明确需加密的数据类型（如客户个人信息、财务报表）及环节（存储加密、传输加密），例如：存储在服务器中的4级数据需采用AES-256加密，通过邮件发送敏感数据需使用企业加密邮箱。

选择加密工具：优先使用企业统一部署的加密软件（如[示例：企业级数据加密系统]），禁止使用未经授权的第三方工具。

执行加密操作：

存储加密：对服务器、移动硬盘中的敏感数据，通过加密软件全盘加密，密钥由信息安全部专人保管。

传输加密：跨部门传输文件时，通过企业内部加密平台/，避免使用普通U盘或非加密网盘；外部传输需经审批，并采用加密压缩包（密码通过单独渠道告知接收人）。

数据脱敏：用于测试、培训等非生产环境的数据，需进行脱敏处理（如隐藏证件号码号中间6位、手机号隐藏4位），填写《数据加密/脱敏操作记录表》（详见第三部分），保证脱敏后数据无法关联到具体个人。

（四）安全事件响应流程

目标：快速处置安全事件，降低数据泄露风险与损失。

步骤：

事件发觉与上报：员工或系统监测到异常（如设备中毒、数据文件被篡改、陌生IP登录账号）时，立即通过企业安全应急平台或向信息安全部负责人*报告，说明事件类型、影响范围及初步现象。

初步处置：信息安全部接到报告后，1小时内启动初步响应：隔离受影响设备（断网/关机），暂停相关账号权限，备份数据防止二次损坏。

调查与评估：联合IT部、事件发生部门调查原因（如是否钓鱼、密码强度不足），评估事件影响（如泄露数据量、潜在损失），填写《安全事件报告与处置记录表》（详见第三部分）。

处置与整改：根据事件原因采取针对性措施（如清除病毒、修改密码、加固系统漏洞），并制定整改方案（如加强员工钓鱼邮件识别培训）；重大事件（涉及核心机密泄露）需在24小时内向企业主要负责人*及监管部门（如适用）上报。

复盘与改进：事件处置完毕后，信息安全部组织相关部门复盘，分析漏洞原因，更新安全策略（如增加双因素认证），并将案例纳入员工培训素材。

三、常用记录模板与填写说明

（一）数据分类分级登记表

序号

数据名称

数据类型（公开/内部/敏感/机密）

分级等级（1-4级）

存储位置（服务器路径/终端设备）

负责人

备注（如使用范围、更新频率）

1

客户证件号码信息

敏感

4级

服务器/客户关系管理(CRM)系统

张*

仅