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年度审计计划审批表
项目 内容 填写说明
计划年度 2025 填写本计划覆盖的财务或自然年度。
编制部门 审计部 默认，无需修改。
编制日期 YYYY-MM-DD 填写表格编制完成的日期。
序号 1,2,3... 审计项目的顺序编号。
审计项目名称 例如：2023年度财务决算审计 清晰定义审计项目的名称。
被审计单位/部门 例如：财务中心、XX事业部 明确审计对象。
审计类型 □财务报表审计□内部控制审计□经济责任审计□专项审计□其他（请说明） 勾选主要审计类型。
计划审计期间 例如：2023年1月1日-12月31日 审计业务涵盖的时间范围。
预计开始时间 YYYY-MM-DD 预计的现场审计进场日期。
预计结束时间 YYYY-MM-DD 预计的现场审计结束日期。
项目负责人 张三 指定负责该审计项目的审计经理或主管。
所需人日 2025-12-27 预估完成该项目所需的总工作人日。
风险评估等级 □高□中□低 基于初步了解评估的项目风险等级。
立项依据/说明 例如：年度例行审计、董事会要求、高风险领域 简要说明为何安排此项目。
审批意见 编制人： 按公司规定流程完成审批。
（签字）
日期：
审计部负责人审核：
（签字）
日期：
审计委员会/董事会批准：
（签字）
日期：
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