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STYLEREF标题1数据统计分析控制程序

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数据统计分析控制程序

1.目的

为确保公司质量管理体系运行及产品、过程绩效得到有效监视、测量和分析，规定数据的收集、分析、沟通与应用方法，为证实体系的适宜性、有效性，以及识别改进机会、支持决策和持续改进提供客观依据。

2.范围

适用于公司质量管理体系运行过程中产生的所有数据，包括但不限于：

a)与产品、服务质量有关的监视和测量结果；

b)过程运行绩效数据；

c)顾客满意度及市场反馈信息；

d)供应商绩效信息；

e)质量目标达成情况。

3.职责

部门/岗位

主要职责

最高管理者/总经理

审批公司级质量目标，评审数据分析结果以支持战略决策。

体系部

1.本程序的归口管理与维护；

2.指导各部门应用统计技术；

3.监督公司级质量目标达成情况，汇总分析并组织未达成项的纠正预防措施；

4.负责管理评审输入数据的汇总与分析。

各部门负责人

1.负责本部门主管数据的收集、整理、分析与应用；

2.负责本部门质量目标的制定、监控、分析与改进；

3.确保所提供数据的真实、准确、及时。

品质部

1.负责产品质量相关数据（来料、过程、成品、客诉等）的系统性统计分析；

2.编制月度/季度质量分析报告；

3.负责检验环节统计技术（如抽样计划）的应用。

数据产生岗位

确保原始记录填写规范、准确、清晰、及时。

4.工作程序与内容

4.1数据识别与收集

各部门根据以下《数据收集责任矩阵表》，按规定频率与方法收集原始数据，并确保记录完整。

数据类别

主要内容示例

责任部门

统计频率

输出记录/报告

顾客相关数据

满意度调查结果、客户投诉/退货记录、合同履约率、交货及时率

销售部/客户服务部

调查：年度

反馈：实时

履约：月度

《顾客满意度调查报告》、《客户投诉处理单》

设计与开发数据

设计评审问题、试产（EVT/DVT）直通率、样品交付及时率、设计变更次数

产品设计部/研发部

按项目阶段

《试产总结报告》、《设计变更记录》

采购与供应商数据

来料合格率、交货及时率、供应商考核评分、采购成本趋势

采购部

月度/季度

《供应商绩效评价表》、《来料质量月报》

生产过程数据

生产直通率、计划达成率、设备稼动率/OEE、物料损耗率

生产部/工程部

每日/每周/月度

《生产日报》、《过程质量统计表》、《设备运行日志》

产品质量数据

来料检验批合格率、过程检验合格率、成品检验合格率、可靠性测试结果

品质部

每周/月度

《质量周报/月报》、《检验报告》

体系运行数据

内审不符合项分布、纠正预防措施完成率、文件控制情况、培训有效性

体系部

月度/季度

《内审报告》、《管理评审报告》

4.2数据分析方法与应用

4.2.1?分析方法选择：各部门应根据数据特性与分析目的，选用适宜的统计技术进行分析，以发现规律、趋势和根本原因。常用方法包括：

趋势分析（推移图）：用于监控指标随时间的变化趋势。

问题归类分析（柏拉图）：用于确定主要问题或缺陷类型。

原因分析（因果图/鱼骨图）：用于追溯问题产生的潜在原因。

分布分析（直方图）：用于观察数据的分布状态。

过程控制（控制图）：用于判断过程是否稳定受控。

4.2.2?分析结果应用：数据分析应得出明确结论，并应用于以下方面：

a)评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；

b)评价产品或服务的符合性及顾客满意程度；

c)识别过程和产品的改进机会；

d)评估供应商绩效；

e)支持资源与风险的重新评估。

4.3数据分析输出与沟通

4.3.1各部门应定期（频率见4.1表）形成本部门的数据分析报告，报告中至少包含：数据总结、趋势分析、主要问题、根本原因、已采取或建议的改进措施。

4.3.2?品质部负责编制公司级的《月度质量分析报告》，汇总产品质量核心指标，提交管理层审阅。

4.3.3?体系部负责在管理评审前，汇总各部门数据分析结果及体系绩效数据，作为管理评审的核心输入。

4.4质量目标的统计与分析

4.4.1公司级及部门级质量目标的制定、审批与传达，依据《经营计划控制程序》执行。

4.4.2目标分为两类：

维持性目标：如“重大客户投诉次数为0”，体现必须坚守的底线。

改进性目标：如“产品直通率提升至XX%”，体现持续提升的方向。

4.4.3?体系部每月/季度汇总并公示质量目标达成情况。对连续未达成的目标，依据《纠正与预防措施控制程序》要求责任部门制定并实施纠正措施，并跟踪验证。

4.5统计技术的监督与控制

4.5.1?体系部负责对各部门统计技术的应用情况进行日常监督与指导，确保方法得当、数据真实、分析有效。

4.5.2数据分析的准确性、及时性及改进措施的有效性，应作为内部审核的关注点之一。

5.相