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简约公司费用报销管理制度及流程
一、制度概述
针对公司员工在工作过程中产生的各类费用，如因公出差、业务接待、办公用品等费用，为规范公司费用报销行为，简约公司订立了本费用报销管理制度。
二、报销范围
因公出差产生的交通费、留宿费、餐饮费等；
业务接待费用；
办公用品等费用。
三、报销申请流程
员工在产生费用后，需妥当保管相关票据或凭证，并在规定时间内进行报销申请，实在流程如下：
填写《费用报销申请表》；
将相关票据或凭证粘贴在《费用报销申请表》上；
通过公司内部报销系统提交申请；
部门领导对申请进行审核，审批通过后，申请将进入财务部门进行审核，实在流程如下：
部门领导对申请进行初审，并签字同意；
财务人员进行终审，审核相关凭证，如确认无误则同意报销申请，并打款。
四、报销标准
因公出差费用报销标准如下：
交通费：仅报销标准卧铺火车卧铺票或经济舱机票；
留宿费：最高不超过市场价的三星级酒店；
餐饮费：日常就餐报销不超过人民币100元/人/天。
业务接待费用标准如下：
接待对象为公司客户或业务伙伴，不得超过人民币500元/人/次；
接待对象为日常工作中的同事，不得超过人民币100元/人/次。
办公用品等费用标准在规定的办公经费内报销，不得超额支出。
五、注意事项
费用发生后，须在报销申请提交前五个工作日内报销；
各部门领导应对员工报销申请认真审核，审批过程中不得有私下交易或收受贿赂行为；
一经发觉员工存在违反相关规定的行为，公司将视情节轻重予以警告、罚款或辞退等处理。
六、总结
本简约公司费用报销管理制度及流程的出台，将切实规范公司费用报销行为，保证管理的公正、公正，营造良好的企业文化这具有紧要的意义。我们信任，在全体员工的共同努力下，能够更好更快地实现规范管理，为公司的进展供应更好的保障。
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