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(2026)医院纪检监察室管理制度(3篇)

第一篇：日常监督与廉政风险防控机制

医院纪检监察室应当建立覆盖医疗服务、药品耗材采购、基建工程、科研经费、干部选拔任用等重点领域的常态化监督机制。在药品耗材采购环节，需每月抽查采购合同台账，核对中标价格与实际采购价格的一致性，重点核查偏离中标价5%以上的采购项目，要求采购部门提供价格调整说明，对无正当理由的价差问题启动质询程序；每季度列席药品耗材议价会议，对供应商资质、产品质量证明文件进行随机抽查，对单一来源采购项目实行“双人复核”制度，即纪检监察室与审计科共同审核采购必要性及价格合理性。基建工程监督中，需对招投标全过程实施“嵌入式”监督，开标前核查投标单位资质文件是否存在围标串标嫌疑（如注册地址相近、法定代表人关联等），开标现场全程监督唱标、评标过程，核对评标专家抽取记录与实际到场人员的一致性；工程变更签证需经纪检监察室备案，对单笔变更金额超过50万元的项目，组织第三方造价咨询机构进行复核，防止通过工程变更套取资金。

科研经费管理方面，建立科研项目经费使用“双随机一公开”检查制度，每半年随机抽取20%的在研项目，重点核查劳务费发放名单与实际参与研究人员是否一致、差旅费报销是否符合“出差审批单-机票/车票-住宿发票”三单匹配要求，对虚报冒领行为，除责令退回违规资金外，同步约谈项目负责人及所在科室主任。干部选拔任用监督需全程参与民主推荐、考察、讨论决定等环节，对拟提拔人选的个人有关事项报告进行抽查核实，抽查比例不低于30%，发现瞒报漏报行为的一票否决；任前廉政谈话需形成书面记录，明确廉洁从业要求，并存入干部廉政档案。

针对医疗服务中的廉洁风险，每月抽查门诊、住院收费系统数据，筛查“异常退费”“重复收费”等情况，对同一患者单日退费3次以上或单次退费金额超过2000元的案例，约谈收费员及科室护士长；每季度组织患者满意度调查，设置“是否接受过医务人员索要红包”“是否被推荐外购高价药品”等定向问题，对反映集中的科室开展专项督查。建立廉政风险点动态更新机制，每年组织各科室开展风险排查，形成《医院廉政风险防控清单》，明确风险等级（高、中、低）及防控措施，例如将“大型医疗设备采购”列为高风险点，防控措施包括成立由纪检监察室、设备科、财务科组成的采购小组，实行“采管分离”，供应商资质审核与采购执行由不同科室负责。

第二篇：执纪审查工作规范流程

线索处置需建立“统一受理、分类研判、精准分流”机制。设立线上线下举报平台（信访信箱、举报电话、医院官网举报入口），安排专人每日登录平台，对接收的信访举报件（含上级纪委转办件）即时登记，录入《问题线索管理台账》，登记要素包括举报时间、反映问题摘要、被举报人信息、举报方式等。每周一召开线索研判会议，由纪检监察室主任主持，全体纪检监察干部参加，对线索进行集体研判，根据问题性质、可查性等分为四类处置：反映问题轻微、可通过谈话了解情况的，启动谈话函询；反映问题具体、具有可查性的，启动初步核实；反映问题缺乏证据、一时难以查证的，暂存待查；反映问题失实或已查清的，予以了结。谈话函询需制作《谈话函询通知书》，明确函询问题及回复时限（一般不超过15个工作日），被函询人需书面回复并承诺内容真实，必要时可要求补充说明；对函询结果存疑的，可进行二次函询或转为初步核实。

初步核实阶段需成立核查组（不少于2人），制定《初步核实工作方案》，明确核实内容、方法步骤、人员分工及时间节点（一般不超过60日，重大复杂问题可延长30日）。核查组需全面收集证据，包括书证（合同、账目、会议纪要等）、物证（涉案物品）、证人证言（需由2名核查人员共同制作笔录，证人需签字捺印）、电子数据（银行流水、聊天记录等，需由技术部门协助提取并固定）。对涉及医疗业务的专业问题，可聘请医院临床专家或第三方机构出具鉴定意见。初步核实后形成《初步核实情况报告》，提出“拟立案审查”“予以了结”“谈话提醒”等处理建议，报医院党委和上级纪委审批。

立案审查需符合“确有违纪事实、需要追究党纪责任”的条件，经医院党委会议研究决定后，报上级纪委备案。审查组需向被审查人送达《立案决定书》，告知其权利义务（包括申辩权、申诉权等）。审查谈话需在指定谈话室进行，全程同步录音录像，谈话笔录需经被审查人核对无误后签字捺印，对涂改处需按手印确认。调查取证需做到“一人一策、一事一证”，形成完整证据链，例如认定收受回扣问题，需收集供应商转账记录、被审查人消费记录、知情人证言等相互印证。审查时限一般不超过90日，特殊情况经上级纪委批准可延长。审查终结后形成《审查报告》，列明违纪事实、性质、情节、责任及处理建议，连同证据材料移送审理部门。

审理工作由纪检监察室内部审理组（不少于3人，其中1名具有法律专业背景）负责，实行“一案一审理”。审理组需审核证据是否确凿、程