生产安全风险评估与控制方案表.docVIP

生产安全风险评估与控制方案表

适用范围与典型应用场景

本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、化工、建筑施工、仓储物流等）在生产运营过程中对安全风险的系统性评估与管控，可应用于以下场景：

新项目、新工艺、新设备投用前的安全预评估；

现有生产环节（如高危作业、特种设备运行、危险品存储等）的定期风险排查；

隐患整改后的效果验证与风险再评估；

节假日、特殊天气或生产任务变更时的临时风险专项评估。

风险评估与控制实施流程

一、准备阶段：明确评估范围与依据

组建评估小组：由企业安全管理部门牵头，生产、技术、设备、一线操作人员（班长、操作工等）共同参与，明确组长（*经理/主管）及职责分工。

收集基础资料：包括设备操作规程、工艺流程图、历史记录、法律法规标准（如《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等）、现场环境参数等。

确定评估对象：聚焦“人、机、环、管”四类要素，具体划分为：作业活动（如动火、有限空间作业）、设备设施（如压力容器、起重机械）、作业环境（如粉尘、噪音）、管理措施（如安全培训、应急演练）等。

二、风险识别：全面排查潜在危险源

方法选择：采用工作安全分析（JSA）、安全检查表（SCL）、故障类型和影响分析（FMEA）等方法，结合现场观察、员工访谈，识别各环节可能存在的危险源。

输出清单：形成《危险源识别清单》，明确风险点描述（如“反应釜超温运行”“高处作业未系安全带”）、可能导致的类型（如火灾爆炸、物体打击、机械伤害）。

三、风险分析：量化风险等级

评估可能性：参考历史数据、现场条件、管控有效性，对危险源发生的可能性进行等级划分（1-5级）：1级（极不可能，每年＜1次）、2级（不太可能，每1-2年1次）、3级（可能，每半年1次）、4级（很可能，每月1次）、5级（极可能，每周≥1次）。

评估严重度：根据后果的严重程度划分1-5级：1级（轻微，轻伤，损失＜1万元）、2级（一般，重伤，损失1-10万元）、3级（较大，死亡1人，损失10-100万元）、4级（重大，死亡2-3人，损失100-500万元）、5级（特别重大，死亡≥4人，损失≥500万元）。

计算风险值：风险值=可能性×严重度，结合风险矩阵（如下表）确定风险等级：

风险值

1-2

3-5

6-8

9-10

10-25

风险等级

低风险

中风险

高风险

极高风险

不可接受风险

四、风险评价：确定优先管控顺序

依据风险等级排序，优先处理“不可接受风险”“极高风险”，其次是“高风险”“中风险”，“低风险”需保持监控。例如：

不可接受/极高风险：立即停产整改，落实专项控制措施；

高风险：限期（如7天内）整改，纳入重点监控；

中风险：制定常规管控计划，定期复查；

低风险：纳入日常管理，通过培训、操作规程等控制。

五、控制措施制定与实施

措施层级：遵循“工程控制→管理措施→个体防护→应急准备”的优先顺序，例如：

工程控制：安装反应釜温度自动报警装置、增设防护罩；

管理措施：修订操作规程、增加巡检频次、开展专项培训；

个体防护：配备耐高温手套、安全帽、防坠器；

应急准备：制定泄漏处置预案、配备应急物资。

明确责任：每项措施需指定责任部门/人（如设备科负责工程改造，车间主任负责培训落实）及完成时限，填写《控制措施跟踪表》。

六、效果验证与持续改进

验证方式：通过现场检查、参数监测、员工考核、应急演练等方式，评估控制措施有效性（如超温报警装置触发后是否能及时停机）。

动态更新：当生产工艺、设备、法规发生变化或发生未遂事件时，重新启动风险评估，修订控制方案，保证风险始终处于可控状态。

生产安全风险评估与控制方案表（模板）

序号

风险区域/环节

风险点描述

可能导致的类型

风险分析方法

可能性等级

严重度等级

风险值

风险等级

现有控制措施

新增/优化控制措施

责任部门/人

完成时限

验证方式

1

化学反应车间

反应釜超温运行

爆炸、物料泄漏

JSA

4

5

20

不可接受

温度计定期校准

安装自动报警联锁装置，增设紧急泄压阀

设备科/*工

2024–

联锁测试报告

2

装卸平台

叉车超速行驶

车辆伤害、货物倾倒

SCL

3

3

9

高风险

限速标识设置

安装超速监控系统，开展叉车技能复训

物流部/*主管

2024–

现场抽查记录

3

有限空间作业

未进行气体检测

中毒窒息

FMEA

5

4

20

不可接受

作业审批流程

配备便携式气体检测仪，安排专人监护

安全科/*经理

2024–

应急演练记录

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

关键实施要点与注意事项

全员参与，避免形式化：一线员工是风险识别的重要力量，需通过培训使其掌握基本方法，保证风险点排查无遗漏。

动态管理，定期复盘：风险评估不是一次性工作，建议每季度开展一次全面评估，每月对高风险环节进行专项复查。

措施可操作性：