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合同审核标准化流程模板（合同签订必用）

引言

合同是企业经营活动中明确权利义务、防范法律风险的核心文件。为规范合同审核流程，保证合同条款合法、合规、完整，降低签约风险，提高签约效率，特制定本标准化流程模板。本模板适用于企业内部各类业务合同（如采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同等）的审核环节，旨在为合同承办部门、法务部门、财务部门及相关审批人员提供清晰的操作指引，实现合同审核的“流程化、标准化、规范化”。

一、适用场景与核心价值

（一）适用场景

本模板适用于企业对外签订各类合同时的内部审核环节，具体包括但不限于：

日常业务合同：如采购原材料/设备、销售产品/服务、提供技术服务等合同；

合作类合同：如联合开发、代理经销、战略合作等合同；

资源使用类合同：如房屋租赁、场地占用、知识产权许可等合同；

其他需要审核的合同：如劳动合同（特殊流程）、保密协议、补充协议等。

（二）核心价值

风险前置：通过多维度审核，提前识别合同主体、条款、履行等方面的法律风险与商业风险；

效率提升：明确审核职责与流程，避免重复审核、推诿扯皮，缩短合同审批周期；

合规保障：保证合同内容符合法律法规、行业规范及企业内部制度要求；

责任明确：规范审核各环节的职责分工，便于追溯问题责任主体。

二、合同审核标准化操作流程

合同审核流程分为“前期准备→主体资格审查→内容条款审核→风险点排查→审批流程→修订与签署→归档管理”七个阶段，每个阶段需严格按步骤执行，保证审核无遗漏、无死角。

（一）前期准备：明确审核基础信息

目标：收集合同基础资料，明确审核范围与重点。

操作步骤：

资料收集：合同承办人需向审核部门提供以下资料（均需加盖部门公章或签字确认）：

合同草案（最终版，避免口头或临时修改版本）；

对方主体资格证明文件（如营业执照复印件、事业单位法人证书等）；

与合同相关的背景资料（如合作意向书、招投标文件、会议纪要、需求说明书等）；

企业内部审批表（如《合同审批单》，需注明合同金额、履行期限、关键条款摘要等）；

其他需说明的特殊事项（如对方履约能力评估、行业特殊资质要求等）。

审核启动：法务部门或指定审核人员收到资料后，1个工作日内完成资料完整性检查，资料不全的，一次性通知承办人补正；资料齐全的，正式进入审核流程。

（二）主体资格审查：验证签约方合法性

目标：确认合同签约方是否具备相应的民事权利能力和民事行为能力，避免“假主体”“无资质主体”签约风险。

操作步骤：

企业法人/组织主体审核：

核对对方营业执照（副本复印件）：查看名称、统一社会信用代码、法定代表人/负责人、住所地、经营范围、有效期等信息是否与合同签约主体一致；

核对经营范围：确认对方签约内容是否在其经营范围内（法律法规需前置审批的，需核查其是否取得相应许可证件，如食品销售需《食品经营许可证》）；

核对资质证书：若合同涉及特殊行业（如建筑、医疗、金融等），需核查对方是否具备行业主管部门颁发的资质证书（如建筑业企业资质证书、医疗机构执业许可证等），且资质等级与合同内容匹配。

自然人主体审核：

核对对方身份证件（复印件）：查看姓名、身份证号、住址等信息，确认其身份真实有效；

核对授权文件：若合同由代理人签署，需提供授权委托书（需载明代理事项、权限、期限并由被代理人签字或盖章），同时核对代理人身份证件及授权范围是否与签约行为一致。

特殊主体审核：

分支机构：对方为分支机构的，需提供其所属法人机构的授权书及营业执照副本；

联合体签约：多方联合签约的，需分别审核各方的主体资格及授权文件。

审核输出：主体资格审核通过后，在《合同主体资格审核表》（见附件1）中记录审核结果；存在问题的，需书面反馈承办人要求对方补正或更换签约主体。

（三）内容条款审核：逐项核查核心要素

目标：保证合同条款完整、明确、合法，无歧义、无漏洞，覆盖合同履行的核心要素。

审核重点及操作步骤：

合同基本信息：

核对合同名称、编号、签约主体、签约日期、签约地点是否准确，与审批表及主体资格文件一致；

确认合同性质（如买卖合同、服务合同等）与实际业务内容匹配。

标的条款：

明确标的物名称、规格、型号、数量、质量标准等，避免使用“大概”“优良”等模糊表述；

若为服务类合同，需明确服务内容、范围、标准、交付成果（如报告、图纸等）及验收方式。

价款与支付条款：

价款金额：大小写一致，是否包含税费（增值税、附加税等），计价单位（如元/件、元/平方米）明确；

支付方式：明确银行转账（需约定账户信息，户名、账号、开户行需与签约主体一致）、支票、现金等，禁止“现金交易”且无账户信息（除非特殊约定）；

支付节点：分阶段支付的，需明确各阶段支付条件（如“验收合格后7个工作日内支付至合同总金额的80%”），避免“货到付款”等无明确时间节点的表述；

发票：明确发票类型（如增值税