质量控制与检验标准化操作手册生产环节质量管理.docVIP

质量控制与检验标准化操作手册（生产环节）

一、适用范围与工作目标

本手册适用于生产企业各生产环节（包括原料预处理、加工组装、包装入库等）的质量控制与检验标准化操作，旨在规范质检人员、操作人员及班组长的质量行为，保证生产全过程符合质量标准要求，降低产品不良率，提升产品质量稳定性，实现质量可追溯管理。

二、生产环节质量控制标准化操作流程

（一）原料/物料入厂检验环节

操作步骤：

接收与登记

仓库物料员核对送货单信息（物料名称、规格、批次、数量、供应商等），确认无误后收货，并在《物料入库台账》中登记。

将物料暂存于“待检区”，悬挂“待检”标识牌，通知质检部进行检验。

检验准备

质检员*根据《物料质量标准》及《检验作业指导书》，准备检验工具（如卡尺、千分尺、光谱仪等），并确认工具在校准有效期内。

查阅该批次物料的历史检验记录（如有异常批次重点关注）。

抽样与标识

按《GB/T2828.1-2012计数抽样检验程序》标准随机抽样，抽样数量根据物料类别及批量确定（如A类物料抽样比例不低于10%，B类不低于5%，C类不低于2%）。

抽样后，在样品上粘贴“待检”标签，注明物料名称、批次、抽样时间及抽样人。

检验实施

外观检验：检查物料表面是否有裂纹、划痕、变形、色差、锈蚀等缺陷，对照《外观缺陷限度样品》判定是否合格。

尺寸/规格检验：使用相应工具测量关键尺寸（如长度、直径、厚度等），实测值需在标准公差范围内。

功能检验：对需进行功能测试的物料（如原材料力学功能、电子元件电气功能），按《功能测试规程》进行测试，记录测试数据。

结果判定与记录

将检验结果与《物料质量标准》对比，判定“合格”“不合格”或“特采”（需经技术部及生产部负责人审批）。

填写《物料检验记录表》（见表1），内容包括物料信息、检验项目、标准要求、实测值、单项判定、综合判定及检验员签名。

处理与追溯

合格物料：更换“合格”标识牌，通知仓库移入“合格品区”，办理入库手续。

不合格物料：更换“不合格”标识牌，隔离存放于“不合格品区”，填写《不合格品处理单》，通知采购部与供应商沟通退/换货事宜，并跟踪处理结果。

（二）生产过程质量控制环节

操作步骤：

生产前准备

生产班组长*组织操作人员召开班前会，明确当日生产任务、质量关键点及注意事项，检查设备状态（如模具精度、设备参数设定），保证符合生产要求。

操作人员核对首件物料（领用的原料、半成品）是否与《生产指令单》一致，确认物料标识为“合格”。

首件检验

操作人员生产前制作3-5件首件产品，交质检员*进行首件检验。

质检员按《首件检验项目清单》逐项检验（包括外观、尺寸、装配间隙、功能测试等），确认首件产品100%符合标准后，在《首件检验报告》上签字确认，方可批量生产。

首件检验不合格时，操作人员需调整设备/工艺参数，重新制作首件直至合格，并分析不合格原因（如操作失误、设备异常），记录在《首件不合格处理记录》中。

过程巡检

质检员按《过程巡检计划》（每小时至少1次）到生产线进行巡检，重点检查：

操作人员是否按《作业指导书》操作（如工具使用、工艺参数执行）；

产品外观、尺寸是否稳定，有无批量性缺陷（如毛刺、尺寸偏移）；

生产设备运行状态（如温度、压力、转速等参数是否在标准范围）；

物料流转是否正确，有无混料、错料现象。

巡检时填写《过程巡检记录表》（见表2），记录巡检时间、项目、实测值、判定结果及操作人员签名。发觉异常时立即要求停机，并启动《异常处理流程》。

异常处理

当巡检发觉不合格品时，质检员立即标识“不合格”并隔离，同时向班组长*及生产主管报告。

生产组织相关人员（技术员、操作人员）分析原因（如设备故障、工艺参数偏差、操作不规范），采取纠正措施（如调整设备、更换模具、重新培训），验证效果合格后恢复生产。

对批量不合格品（单批次不良率≥5%），填写《批量质量问题报告》，上报质量部组织根本原因分析（RCA），制定预防措施并跟踪落实。

半成品流转检验

半成品完成一道工序后，操作人员自检合格，在《半成品流转卡》上签名，方可流转至下一工序。

下一工序接收半成品时，需核对《半成品流转卡》信息，并进行互检（如检查上道工序是否存在漏加工、尺寸超差等），发觉问题及时退回并记录。

（三）成品出厂检验环节

操作步骤：

成品完工与报检

生产班组完成全部生产工序后，对成品进行自检（外观、包装、数量等），确认无误后在《生产完工单》上签名，通知质检部报检。

质检员接收报检后，核对《生产完工单》与产品信息（型号、批次、数量），确认包装完好，标识清晰。

抽样检验

按《成品检验抽样方案》随机抽样（如A类产品抽样比例不低于5%，B类不低于3%），抽样覆盖不同包装箱/生产线。

抽样后，在样品上粘贴“待检”标签，注明成品名称、批次、抽样时间。

检验项目与判定

外观检验：检查产品