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2025年审计发现问题举一反三工作自查报告.docxVIP

2025年审计发现问题举一反三工作自查报告.docx

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    2025年审计发现问题举一反三工作自查报告

    一、自查工作组织与实施情况

    为全面落实2024年度审计反馈问题整改要求，切实提升内部管理规范性，我单位于2025年3月至6月开展了为期4个月的审计问题举一反三专项自查工作。成立了由主要负责人任组长、分管领导任副组长、各部门负责人为成员的专项工作组，明确“全面覆盖、重点突破、长效治理”的工作目标，制定《审计问题举一反三自查工作方案》，细化6大类23项排查要点，同步配套《自查问题登记表》《整改责任清单》等模板，确保责任到人、时限明确。

    工作启动阶段，组织召开专题动员会，覆盖全体职工213人，系统解读审计报告指出的12项具体问题及潜在风险点；同步

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