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【工作总结】内审工作总结范文2篇

内审工作总结一

在过去的一段时间里，我部门认真履行内部审计职责，紧密围绕公司的发展战略和经营目标，积极开展各项审计工作，为公司的规范运作、风险防范和效益提升发挥了重要作用。现将具体工作情况总结如下。

一、工作完成情况

1.财务收支审计

对于公司各部门的财务收支情况进行了全面细致的审计。在审计过程中，重点关注了费用报销的合规性、收入确认的准确性以及资金使用的合理性。通过对大量财务凭证的审查，发现部分部门存在费用报销票据不规范、审批手续不完善的问题。针对这些问题，我们及时与相关部门沟通，要求其补充完善手续，并对相关责任人进行了财务报销制度的培训。

共审计[X]个部门，涉及资金金额达到[X]万元。通过审计，纠正不合理费用支出[X]万元，确保了公司资金的安全和合理使用。在收入确认方面，对公司的销售收入进行了详细核对，发现个别业务存在收入确认时间不准确的情况。我们与业务部门和财务部门共同探讨，明确了收入确认的标准和流程，保证了财务报表的真实性和准确性。

2.工程建设项目审计

参与了公司多个重点工程建设项目的审计工作。从项目的招标阶段开始，对招标程序的合法性、公正性进行了监督。审查了招标文件的编制是否符合相关法律法规和公司规定，确保招标过程中没有违规操作行为。在项目的实施过程中，定期对工程进度、质量以及成本控制情况进行审计。

在对[具体项目名称]的审计中，发现施工单位存在虚报工程量、工程变更手续不完善等问题。我们及时要求施工单位整改，对虚报的工程量进行了核减，核减金额达到[X]万元。同时，协助建设管理部门完善了工程变更的审批流程，加强了对工程成本的控制。在项目竣工结算阶段，对工程结算资料进行了严格审核，共审计工程结算金额[X]万元，核减结算金额[X]万元，有效节约了工程建设成本。

3.内部控制审计

对公司的内部控制制度进行了全面评估。通过问卷调查、访谈和现场观察等方式，了解各部门内部控制制度的执行情况。发现部分内部控制环节存在薄弱点，如部分业务流程缺乏有效的监督和制衡机制，导致一些业务操作存在风险。

针对销售业务，发现存在合同签订审核不严格、应收账款管理不善等问题。我们提出了加强合同审核、建立应收账款预警机制等建议，并协助相关部门完善了销售业务内部控制流程。通过对内部控制的审计和完善，提高了公司的经营管理效率，降低了经营风险。累计提出内部控制改进建议[X]条，目前已落实整改的建议有[X]条，整改完成率达到[X]%。

4.经济责任审计

完成了对[X]名部门负责人的经济责任审计工作。在审计过程中，重点审查了其在任职期间的财务收支、资产运营、业务管理等方面的情况。通过审计，全面评价了部门负责人的经济责任履行情况，为公司的干部考核和任用提供了重要依据。

在对某部门负责人的审计中，发现其在任职期间存在资产管理不善、业务拓展不力等问题。我们根据审计结果，向公司管理层提出了相应的处理建议和改进措施。通过经济责任审计，增强了部门负责人的责任意识和合规经营意识，促进了公司管理水平的提升。

5.专项审计

根据公司的实际需求，开展了多项专项审计工作。如针对公司的采购业务开展了专项审计，审查了采购流程的合规性、供应商选择的合理性以及采购价格的公正性。发现采购部门存在部分采购项目未进行充分市场调研、采购价格偏高的问题。

针对这些问题，我们提出了加强市场调研、建立采购价格数据库等建议，协助采购部门优化了采购流程，降低了采购成本。在对公司的固定资产管理专项审计中，发现固定资产台账管理不规范、资产盘点不及时等问题。我们督促相关部门完善了固定资产管理制度，加强了对固定资产的日常管理和盘点工作。

二、工作方法与创新

1.审计信息化建设

引入了先进的审计软件，实现了审计工作的信息化管理。通过审计软件，我们可以对公司的财务数据、业务数据进行快速准确的分析和处理，提高了审计工作的效率和质量。利用审计软件对财务数据进行筛选和分析，能够快速发现异常数据和潜在风险点，为审计工作提供了有力的支持。

建立了审计信息共享平台，实现了审计部门与其他部门之间的信息实时共享。各部门可以及时上传相关资料和数据，审计人员可以随时查阅和分析，提高了审计工作的协同性和透明度。

2.审计团队能力提升

定期组织审计人员参加专业培训和学习交流活动，不断提高审计人员的业务水平和综合素质。邀请行业专家进行内部审计专题讲座，分享最新的审计理念和方法。鼓励审计人员参加相关职业资格考试，目前部门内具有注册内部审计师（CIA）等专业资格的人员比例达到[X]%。

建立了审计人员绩效考核机制，将审计工作质量、工作效率、团队协作等方面纳入考核指标体系，充分调动了审计人员的工作积极性和主动性。

3.审计沟通与协作

加强了与公司各部门的沟通与协作。在审计项目实施前，与被审计部门进行充