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2026年保利发展审计部专员IT审计测试用例含答案.docx

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    2026年保利发展审计部专员IT审计测试用例含答案

    一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

    考察方向：IT审计基础知识、内部控制、数据分析等

    1.在IT审计中，以下哪项不属于风险评估的主要步骤？

    A.确定关键IT流程

    B.识别和分析IT风险

    C.设计风险应对措施

    D.执行业务流程测试

    答案：C

    解析：风险评估的核心是识别和分析风险，设计应对措施属于风险控制阶段，不属于评估步骤。

    2.保利发展财务系统中，银行对账功能的关键控制点是？

    A.人工核对纸质凭证

    B.自动导入银行数据并匹配

    C.每月由财务主管签字确认

    D.系统自

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