生产车间安全检查与整改方案表.docVIP

一、适用工作场景

本工具模板适用于生产车间各类安全检查与整改管理工作，具体包括：日常安全巡检、节假日前的专项安全排查、新设备投用前的安全验收检查、后的隐患溯源排查、以及上级单位或第三方机构的安全督查等场景。通过标准化记录与跟踪，可系统识别车间安全隐患，推动整改落实，降低安全风险，保障人员与设备安全。

二、标准化操作流程

（一）检查筹备阶段

明确检查目标与范围

根据车间生产特点（如机械加工、化工生产、装配作业等）或近期安全重点（如夏季防火、冬季防滑、设备检修期等），确定本次检查的核心目标（如排查电气隐患、检查劳动防护用品使用规范等），划定具体检查区域（如生产区、仓储区、配电室、消防通道等）和检查对象（如特种设备、危险品存储装置、安全防护设施等）。

组建检查小组

由车间主任担任组长，成员包括车间安全员、班组长、设备技术员及员工代表（可根据检查类型增减外部专家，如消防部门人员）。明确分工：安全员负责检查标准解读与记录，班组长负责区域现场配合，技术员负责设备专业检查。

准备检查依据与工具

收集检查依据，如《_________安全生产法》、公司《安全生产管理制度》《车间安全操作规程》《设备维护保养手册》等；准备检查工具，如安全帽、绝缘手套、测电仪、卷尺、相机（拍摄隐患现场）、《安全检查记录表》模板等。

（二）现场实施检查

分区域逐项检查

按照预设区域或设备类型，对照检查标准逐项开展检查。例如：

生产设备区：检查防护罩（如传动部位防护罩是否牢固、无破损）、急停按钮（是否灵敏、标识清晰）、电气线路（有无老化、私拉乱接）、设备接地（是否可靠）等；

作业环境区：检查通道是否畅通（无物料堆堵）、照明亮度（符合作业标准）、通风设施（运行正常）、消防器材（灭火器压力正常、在有效期内、通道无遮挡）等；

人员操作区：观察员工劳保用品佩戴（如安全帽、防护眼镜、绝缘鞋是否规范）、操作流程是否符合规程（如是否违规操作特种设备）、应急处置能力（是否熟悉紧急停机流程）等。

记录检查结果

对检查中发觉的问题，立即用相机拍摄留存（标注拍摄时间、位置），并在《安全检查记录表》中详细记录：问题描述（如“3号冲床传动部位防护罩缺失2颗固定螺栓”）、发觉位置（如“机械加工区A-3设备”）、检查标准（如“《设备安全操作规程》第3.2条：防护装置必须完整牢固”）、初步风险判定（如“高风险——可能导致机械伤害”）。

（三）问题整改与跟踪

制定整改方案

检查结束后，小组召开会议，对记录的问题进行分类（按隐患等级：重大隐患、较大隐患、一般隐患），逐一制定整改措施，明确“责任部门/责任人”“整改期限”和“验收标准”。例如：

问题描述：3号冲床防护罩缺失螺栓；

整改措施：由设备技术员*负责，立即采购并更换2颗M8固定螺栓，保证防护罩安装牢固；

责任人：设备技术员*；

整改期限：当日17:00前；

验收标准：防护罩无松动，符合设备安全标准。

下发整改通知

将整改方案整理为《安全整改通知单》，经车间主任*签字确认后，下发至责任部门/责任人，同时抄送公司安全管理部门备案。

（四）复查与闭环管理

整改结果验收

责任人完成整改后，检查小组在24小时内（重大隐患需立即复查）进行现场验收，核查整改措施是否落实、隐患是否消除，并在《整改通知单》中记录“复查结果”（如“已更换螺栓，防护罩牢固，符合要求”）。

闭环与存档

对验收合格的问题，标注“整改闭环”；对未按期整改或整改不合格的，需重新制定方案，并追究相关人员责任。所有检查记录、整改通知单、复查报告等资料整理存档，保存期限不少于2年，便于追溯与总结。

三、模板表格内容

生产车间安全检查与整改方案表

检查基本信息

检查日期

年月日

检查区域/设备

检查类型□日常巡检□专项检查（如节假日/季节性）□排查□其他______

检查小组

组长：；成员：、、

序号

检查项目

检查标准依据

检查结果

问题描述（含照片编号）

风险等级

整改措施

责任人

整改期限

整改完成情况

复查结果

复查人

备注

1

设备防护装置

《设备安全操作规程》第3.2条：防护罩必须完整、牢固，无缺失部件

不合格

3号冲床防护罩缺失2颗M8螺栓（照片A03）

高风险

立即采购并更换2颗M8固定螺栓，保证防护罩安装牢固

*

2023-10-15当日17:00

已完成

合格

*

2

消防器材

《消防安全管理制度》第5.1条：灭火器压力在正常范围（绿区），有效期内

合格

—

—

—

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—

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3

员工劳保用品佩戴

《车间安全操作规程》第1.5条：作业时必须佩戴安全帽、防护眼镜

不合格

车间员工*未佩戴防护眼镜（照片B07）

中风险

班组长*立即纠正，组织全员劳保用品使用规范培训，当日完成

*

2023-10-15当日12:00

已完成

合