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每周经营数据汇报

2015年6月第3周（6月13日-6月19日）

一、损益

项目 本月预算 截止到上周五实际完成 实际完成比率 截止到上周五应完成 差异 本周应完成或控制

销售额(不含税) #DIV/0! 0 0 0

生产量（吨） #DIV/0! 0 0 0

销售量（吨） #DIV/0! 0 0 0

销售成本 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

其中：自产产品原材料成本 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

外购产品销售成本 #DIV/0! 0 0 0

材料销售成本 #DIV/0! 0 0 0

生产部费用(含人工) 0 0 #DIV/0! 0 0 0

销售毛利 0 0 #DIV/0! 0 0 0

销售费用 0 0 #DIV/0! 0 0 0

销售部费用 0 0 #DIV/0! 0 0 0

物流部费用 0 0 #DIV/0! 0 0 0

市场部费用 0 0 #DIV/0! 0 0 0

管理费用 0 0 #DIV/0! 0 0 0

总经办费用 0 0 #DIV/0! 0 0 0

财务部费用 0 0 #DIV/0! 0 0 0

人事行政部费用 0 0 #DIV/0! 0 0 0

采购部费用 0 0 #DIV/0! 0 0 0

财务收益（理财收益） #DIV/0! 0 0 0

额外支出 - #DIV/0! 0 0 0

税前利润 0 0 #DIV/0! 0 0 0

所得税 #DIV/0! 0 0 0

净损益 0 0 #DIV/0! 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0!

一、销售(含税）

项目 销售收入

预算 截止到上周五实际完成 完成率 截止到上周五应完成 差异 本周应完成

A+ #DIV/0! 0 0 0

A #DIV/0! 0 0 0

B #DIV/0! 0 0 0

C #DIV/0! 0 0 0

合计 0 0 #DIV/0! 0 0 0

项目 边际贡献

预算 截止到上周五实际完成 完成率 截止到上周五应完成 差异 本周应完成

A+ #DIV/0! 0 0 0

A #DIV/0! 0 0 0

B #DIV/0! 0 0 0

C #DIV/0! 0 0 0

合计 0 0 #DIV/0! 0 0 0

项目 边际贡献率 销售预算占比 销售实际占比 贡献预算占比 贡献实际占比

预算 截止到上周五实际贡献率 本周应达到

A+ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

B #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

C #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

合计 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

二、成本

项目 差异为正数 差异为负数 差异率正效应节约成本 差异率负效应增加成本 出品率上升

价格下降的数量 出品率下降

价格上升的数量

出品率 0 0 0 0 0 0

价格 0 0 0 0

三、费用

类别 项目编号 项目 本月预算 截止到上周五实际完成或发生 预算完成率 按销售预算完成进度应发生费用 节约（-）或超支（+） 本周费用发生限额

销售 销售收入（含税） 0 0 0

变

动

费

用 10001-2 计件工资 0 0 0 0 0 0

10001-3 绩效工资 0 0 0 0 0 0

10007 电费 0 0 0 0 0 0

10008 水费 0 0 0 0 0 0

10009 燃料费 0 0 0 0 0 0

10010-1 车辆费用-加油费 0 0 0 0 0 0

10010-2 车辆费用-过路费 0 0 0 0 0 0

10010-3 车辆费用-维修保养费 0 0 0 0 0 0

10010-5 车辆费用-其他 0 0 0 0 0 0

10011 运输