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ISO三体系综合管理评审手册

目录

1.引言

1.1手册目的

1.2适用范围

1.3引用文件

1.4术语与定义

2.管理评审的策划与准备

2.1评审频次与时机

2.2评审输入的收集与准备

2.3评审计划的制定

3.管理评审的实施

3.1评审会议的召开

3.2评审内容的讨论与评价

3.3评审过程的记录

4.管理评审输出与改进

4.1评审输出的内容

4.2改进措施的制定与跟踪

4.3评审报告的编制与分发

5.管理评审的记录与归档

6.三体系整合管理评审的特殊考虑

7.附录（可选，如相关表单模板）

1.引言

1.1手册目的

本手册旨在规范组织内ISO9001质量管理体系、ISO____环境管理体系及ISO____职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）的综合管理评审过程，确保三体系的持续适宜性、充分性和有效性，促进管理体系的整体优化与绩效提升，并为最高管理者提供决策依据。

1.2适用范围

本手册适用于本组织范围内三体系综合管理评审的策划、准备、实施、输出、改进及记录归档等所有相关活动。组织内所有参与管理评审的部门和人员均应遵循本手册的规定。

1.3引用文件

*ISO9001:《质量管理体系要求》

*ISO____:《环境管理体系要求及使用指南》

*ISO____:《职业健康安全管理体系要求及使用指南》

*本组织《质量手册》、《环境手册》、《职业健康安全手册》

*本组织相关程序文件

1.4术语与定义

*管理评审：由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。本手册中，管理评审扩展至对环境管理体系和职业健康安全管理体系的综合评价。

*适宜性：管理体系与组织所处的客观情况相适应的程度。

*充分性：管理体系满足市场、顾客、法律法规及组织自身要求的程度。

*有效性：管理体系实现所规定目标的程度。

*最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。

2.管理评审的策划与准备

2.1评审频次与时机

*最高管理者应确保至少每年进行一次三体系综合管理评审。

*当出现下列情况时，应适时增加评审频次或进行专项评审：

*组织的内外部环境发生重大变化（如市场变化、法律法规更新、组织结构调整等）；

*发生重大质量事故、环境事件或职业健康安全事故；

*顾客、相关方有严重投诉或相关方要求；

*体系认证或监督审核前；

*最高管理者认为必要时。

2.2评审输入的收集与准备

管理者代表（或指定的牵头部门）应提前组织相关部门收集和准备管理评审输入资料。输入应包括但不限于与以下方面有关的当前绩效和改进机会的信息：

*通用部分（三体系共通）：

*内外部环境因素和相关方需求期望的变化；

*管理方针、目标的适宜性及其实现程度；

*以往管理评审所确定措施的实施情况及有效性；

*体系运行中存在的问题，包括内部审核、合规性评价、外部审核（如认证审核、客户审核）中发现的不符合项及纠正预防措施的实施情况；

*来自员工、顾客、供方、合作伙伴及其他相关方的反馈；

*改进建议。

*质量管理体系特定：

*顾客满意和不满意的信息，包括顾客投诉；

*过程绩效以及产品和服务的符合性；

*外部供方的绩效。

*环境管理体系特定：

*环境绩效，包括环境目标、指标的实现程度；

*重要环境因素的控制效果；

*环境事件、不符合、纠正措施和预防措施；

*资源的充分性（如人力、物力、财力、技术等）。

*职业健康安全管理体系特定：

*职业健康安全绩效，包括职业健康安全目标、指标的实现程度；

*危险源辨识、风险评价和控制措施的有效性；

*事故事件调查、不符合、纠正措施和预防措施；

*员工职业健康安全意识和能力；

*工作场所的状况。

所有输入资料应真实、准确、完整，并在评审前分发至参与评审的人员，以便其提前审阅。

2.3评审计划的制定

管理者代表（或指定的牵头部门）应根据最高管理者的指示，在评审前编制《管理评审计划》，并报最高管理者批准。评审计划通常应包括：

*评审目的与范围；

*评审日期、时间及地点；

*评审主持人（通常为最高管理者）、参加人员及各自职责；

*评审的主要议题和议程；

*评审输入资料的准备部门及提交时间；

*评审报告的编制与分发要求。

3.管理评审的实施

3.1评审会议的召开

*管理评审会议由最高管理者主持。

*参会人员应包括最高管理者、管理者代表、各部门负责人及其他相关人员。必要时，可邀请关键供方或顾客代表参