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2025年度年底工作总结及2026年度工作计划

2025年，在公司“双轮驱动、全域增长”战略指引下，我所在的数字化运营中心以“存量用户价值提升≥30%、新客获客成本降低≥18%、自营GMV同比提升≥50%”为北极星指标，围绕“数据资产沉淀、精细化运营、技术降本、组织提效”四条主线展开工作。全年实际完成自营GMV38.4亿元，同比提升52.7%，超额2.7个百分点；存量用户ARPU值由412元提升至538元，提升幅度30.6%，精准达成核心目标；新客CAC从128元降至102元，降幅20.3%，优于目标2.3个百分点。上述三项硬指标直接为公司贡献经营利润1.86亿元，占事业部全年增量利润的46%，验证策略有效性同时，夯实了“数据驱动业务”的价值闭环。

数据资产侧，全年沉淀2700万高净值用户标签，新增430个可运算特征，标签覆盖率由63%提至91%，使得推荐模型AUC提升4.8pp，带来转化率绝对值提升1.9pp，对应GMV增量3.1亿元；搭建“实时特征平台”将模型迭代周期从14天缩短至3天，全年累计上线218次模型实验，实验效率提升5倍，技术红利折算人力成本节省1240万元。精细化运营侧，会员分层运营项目把高净值用户复购周期从76天压缩至58天，会员贡献销售占比由34%提升至49%，会员客单价提升18.4%；私域社群“超级用户计划”沉淀18万KOC，带来裂变新客87万，占新客总量21%，裂变成本仅17元/人，为公域获客成本的1/6。技术降本侧，通过离线转实时、冗余任务下线、存储压缩等17项举措，全年节省服务器182台，折合615万元；自研“智能预算分配引擎”将投放损耗从11.2%降至4.6%，节约营销费用2380万元。组织提效侧，重构“产品+运营+算法+数据”敏捷小队8个，需求平均交付周期由28天降至9天，全年交付需求962个，同比提升110%，员工敬业度eNPS从18提升至47，跨部门协同满意度提升19pp。

然而，高速增长背后亦暴露四类结构性问题。其一，流量结构失衡：下半年公域投放ROI由2.8降至2.1，因竞品加码竞价与媒体算法升级，我们未能及时迭代创意素材与人群包，导致1.2亿元预算效率损失；其二，数据治理欠债：为追求快上线，部分标签缺乏统一口径，引发“会员”定义三版本并存，使一次大促资源错配，额外补贴600万元；其三，技术债累积：实时特征平台依赖开源Flink1.13，社区版内存泄漏在峰值流量下触发宕机3次，最长中断47分钟，直接影响GMV约900万元；其四，组织能力断层：核心算法岗离职率22%，高于公司均值9pp，主因晋升通道模糊、技术栈挑战不足，导致知识流失，模型迭代速度在Q4明显放缓。主观归因在于“重业务结果、轻中长期技术投入”的惯性思维，对媒体政策变化、数据治理、技术风险的前置研判不足；客观归因在于行业红利消退、流量价格普涨、人才市场竞争激烈，组织机制未能同步升级。

面向2026，公司提出“盈利式增长2.0”战略，核心目标为“自营GMV突破60亿元、经营利润率提升3pp、用户NPS≥55”。数字化运营中心据此拆解三大子目标：A.通过数据驱动的全域精准营销，贡献GMV增量≥12亿元，增量ROI≥3.5；B.以技术降本与智能运营，释放经营利润≥1.2亿元；C.建立行业领先的数据资产与AI能力底座，支撑未来三年复合增长≥35%。本人作为用户增长算法负责人，将直接承担A目标中的“高潜人群挖掘与转化”课题，并协同B目标完成“智能投放降本”任务。个人年度SMART目标设定为：到2026年12月31日前，围绕高潜人群挖掘与转化，实现新增GMV4.5亿元，增量ROI≥4.0，技术降本3000万元，项目准时交付率100%，团队核心人才流失率≤10%。

目标拆解为四个阶段。第一阶段12月，完成数据治理与样本重构：统一“会员”“高潜”“复购”等18个核心口径，清理历史冗余标签900万条，建立可回溯的“用户生命周期状态机”，输出《数据标准2.0》文档并通过审计；同步引入外部第三方消费意向数据1.2亿条，扩充样本多样性，使模型训练集正负样本比例从1:27优化至1:11，AUC基线提升2pp；衡量标准为数据稽核问题单≤5个、外部数据覆盖率≥85%、文档评审通过率100%，截止2月28日。第二阶段35月，迭代高潜转化模型与实时策略引擎：基于PyTorch2.0自研“多任务异构图神经网络