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医院抗疫物资采购管理流程说明

在疫情防控工作中，医院作为前沿阵地，抗疫物资的及时、足量、保质供应是保障医疗救治工作顺利开展、保护医护人员及患者安全的关键环节。为确保抗疫物资采购管理工作规范、高效、有序进行，特制定本流程说明。本流程旨在明确各环节职责，优化采购路径，强化质量管控，提高应急响应能力。

一、需求提出与汇总

抗疫物资需求的精准提报是采购工作的起点。各临床科室、医技科室、发热门诊、急诊科等一线部门，需根据日常诊疗需求、疫情发展态势以及应急储备标准，定期（如每日或每周）预估所需抗疫物资的种类、规格、数量及紧急程度，并填写《抗疫物资需求申请表》。申请表需经科室负责人审核签字，确保需求的合理性与必要性。

物资管理部门（通常为采购部或设备科，下同）指定专人负责接收各部门提交的需求申请，并进行初步汇总与整理。对于临时性、紧急性需求，应建立快速通道，允许科室通过电话、即时通讯工具等方式先行报备，后续补办书面手续。

二、需求评估与审批

汇总后的需求清单，由物资管理部门牵头，组织医务科、院感科、护理部及相关临床专家进行联合评估。评估内容包括：现有库存能否满足需求、需求数量是否符合实际用量、物资规格是否符合防疫标准、是否有可替代物资等。同时，需结合医院整体防疫策略和财政预算情况，对需求的优先级进行排序。

评估通过的需求清单，将形成《抗疫物资采购申请审批表》，按照医院财务审批权限逐级上报。小额、常规物资采购可由科室负责人及物资管理部门负责人审批；大额、紧急或专项物资采购，需报请分管院领导乃至院长审批。审批过程中，应明确采购资金来源。

三、采购计划制定与执行

审批通过后，物资管理部门根据审批意见及需求优先级，制定详细的《抗疫物资采购计划书》。计划书应明确采购物资的品名、规格、数量、质量标准、预计单价、总金额、供货时限、拟采用的采购方式等核心要素。

（一）采购方式选择

根据采购金额、物资特性及紧急程度，依法依规选择适宜的采购方式：

1.常规采购：对于非紧急、采购金额达到公开招标标准的，应严格按照政府采购或医院招标采购管理办法执行公开招标、竞争性谈判、询价采购等。

2.应急采购：在疫情突发、物资紧缺等紧急情况下，可启动应急采购预案。应急采购应遵循特事特办、急事急办原则，可采用单一来源采购、竞争性谈判（简化流程）或直接向符合资质的供应商询价采购等方式，确保物资快速到位。应急采购的启动条件和流程需有明确的制度规定。

（二）供应商选择与管理

1.供应商资质审核：无论何种采购方式，均需对供应商的资质进行严格审核，包括营业执照、生产许可证（针对生产企业）、经营许可证（针对经营企业）、产品注册证、质量检验报告、近期业绩及信誉情况等，确保其具备合法经营资格和履约能力。优先选择生产能力强、供货稳定、信誉良好的供应商。

2.建立合格供应商名录：对审核通过的供应商，纳入医院合格供应商名录进行动态管理，定期评估其履约情况。

（三）合同签订与执行

确定供应商后，应及时签订采购合同。合同内容需明确物资名称、规格型号、数量、单价、总价、质量标准、交付时间、交付地点、验收标准、付款方式、违约责任及争议解决方式等条款。对于大额或长期合同，建议由医院法务部门或法律顾问审核。物资管理部门需全程跟踪合同执行情况，确保供应商按时、按质、按量供货。

四、物资验收与入库

供应商送达物资后，物资管理部门会同使用科室（必要时邀请院感科、设备科专业人员）依据采购合同、送货单及相关质量标准进行严格验收。

验收重点包括：物资外包装是否完好无损、物资名称、规格型号、生产批号、有效期、生产厂家等信息是否与合同及需求一致；数量是否准确；产品合格证、检验报告等随货同行文件是否齐全有效。对于一次性使用医用口罩、防护服等无菌医疗器械，还需检查灭菌标识、包装完整性。

验收合格的物资，由仓库管理人员办理入库手续，登记《抗疫物资入库台账》，详细记录物资信息。对于验收不合格的物资，应立即通知供应商，明确拒收原因，并做好记录，根据合同约定进行退换货或索赔处理。

五、库存管理与分发

（一）库存管理

入库物资应按照“先进先出”（FIFO）原则进行存放和管理。仓库需保持清洁、干燥、通风，符合物资储存条件。对不同种类、规格的物资进行分区、分类存放，并做好清晰标识。建立健全库存定期盘点制度（如每日或隔日盘点），确保账物相符，及时掌握库存动态，避免积压或短缺。对于接近有效期的物资，应设置预警机制，优先发放使用。

（二）物资分发

物资管理部门根据审批通过的《抗疫物资领用申请表》进行物资分发。领用部门需指定专人负责领取，并在领用记录上签字确认。分发过程应遵循“按需分配、重点保障”的原则，优先保障发热门诊、急诊科、感染性疾病科等重点科室的物资需求。对于高值或紧缺物资，可实行定量、限额领用制度。

六、使用追踪与效果反馈

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