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2025《OA环境下集采采购与付款的内部控制流程体系建设研究—以XX建材公司为例》8400字.docx

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    OA环境下集采采购与付款的内部控制流程体系建设研究—以XX建材公司为例

    目录

    泛微OA系统介绍……………1

    二、浙江XX建材有限公司集采采购与付款的内部控制流程体系建设的主要过程………2

    （一）集采采购与付款的内部控制建立制度的原则…………3

    （二）集采供应商评估和纳入集采范围的内部控制制度……3

    （三）集采采购与付款的内部控制审批流程…3

    （四）集采采购与付款的内部控制运作及监督………………5

    三、浙江XX建材有限公司集采采购与付款内部控制存在的问题……

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