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2025年新焦煤大监督体系自查报告

2025年，新焦煤集团深入贯彻落实“大监督体系”建设要求，以“监督体系化、体系责任化、责任具体化”为目标，围绕安全生产、经营管理、风险防控等核心领域，通过“制度+科技+协同”模式，系统开展自查工作。本次自查覆盖集团总部及下属15个生产矿井、8个洗选厂、3个物流中心、6个全资/控股子公司，累计投入检查人员216人次，开展现场检查127次、数据比对分析86项、专题访谈112场，查阅各类台账、合同、凭证等资料2.3万份，覆盖业务流程28个关键节点。现将自查情况报告如下：

一、大监督体系运行成效

（一）监督机制系统化建设取得突破

集团于2024年12月修