2025年管理自检自查报告范文.docx

2025年管理自检自查报告范文

2025年，公司围绕年度经营目标与管理提升计划，以“强基础、控风险、提效能”为核心方向，系统开展全流程管理自检自查工作。本次自查覆盖制度执行、流程优化、权责协同、风险防控等12个重点领域，通过部门交叉检查、数据溯源分析、一线员工访谈等方式，累计收集问题点89项，形成整改清单62条。现将自查情况报告如下：

一、管理体系运行情况

（一）制度建设与执行

公司现行制度体系包含基础管理制度、业务操作规范、专项管理办法三大类，共计187项。2025年1-6月，结合新业务场景与监管要求，修订制度12项，其中《采购管理办法》《合同审批流程》等5项涉及跨部门协作。修订过