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网络安全检查及修复流程模板
一、适用范围与背景
二、操作流程详解
1.前期准备阶段
目标：明确检查范围、组建团队、准备工具及方案，保证检查工作有序开展。
组建专项小组：由网络安全负责人（组长）牵头，成员包括系统管理员（成员A）、网络工程师（成员B）、安全分析师（成员C）等，明确各角色职责（如检查执行、问题记录、修复验证等）。
确定检查范围：根据业务需求划定检查对象，包括但不限于：服务器（物理机/虚拟机）、网络设备（路由器/交换机/防火墙）、应用系统、数据库、终端设备、安全策略（访问控制/密码策略）等。
准备检查工具：选用合规工具，如漏洞扫描工具（Nessus、OpenVAS）、日志分析工具（ELKStack、Splunk）、网络抓包工具（Wireshark）、配置核查工具（Tripwire）等，保证工具版本更新且经过测试。
制定检查方案：明确检查时间（避开业务高峰期）、检查项（如系统补丁、端口开放、日志完整性、弱口令等）、风险等级划分标准（高危/中危/低危）。
2.安全检查阶段
目标：通过技术手段全面排查网络资产及系统中的安全隐患，记录问题详情。
资产梳理与识别：使用资产管理系统（或手动扫描）梳理当前网络资产清单，核对资产台账与实际运行状态，避免遗漏或误判。
漏洞扫描：
采用扫描工具对服务器、应用系统进行自动化漏洞扫描，重点关注已知高危漏洞（如CVE-2023-23397、Log4j2漏洞等）；
对网络设备进行安全配置扫描，检查默认口令、冗余端口、ACL规则等合规性。
日志分析：
收集关键设备（防火墙、服务器、数据库）的日志，分析异常登录、权限变更、数据导出等行为；
关注高频失败登录、非工作时间访问等异常模式，判断是否存在潜在攻击。
人工核查：
对扫描结果进行人工复核，排除误报（如开发测试环境临时端口）；
核查系统补丁更新情况，保证高危补丁已安装；
检查用户权限分配，遵循“最小权限原则”，删除冗余账号及过期权限。
3.问题评估与分级
目标：根据问题影响范围及紧急程度确定风险等级，明确修复优先级。
风险等级定义：
高危：可直接导致系统被控制、数据泄露、业务中断（如远程代码执行漏洞、数据库未授权访问）；
中危：可能被利用获取部分权限，造成局部影响（如普通用户权限越界、敏感信息暴露）；
低危：对系统安全性影响较小（如informational级别漏洞、非核心服务配置冗余）。
填写问题清单：记录每个问题的详细信息，包括：资产名称、IP地址、问题描述、风险等级、发觉时间、初步修复建议（如“立即关闭高危端口”“升级至最新补丁版本”）。
4.修复执行阶段
目标：按优先级落实修复措施，消除安全隐患，修复过程需保证业务连续性。
制定修复计划：根据问题清单制定修复时间表，高危问题需在24小时内处理，中危问题72小时内完成，低危问题纳入常规优化计划。
修复实施：
漏洞修复：安装官方补丁、升级软件版本，或采取临时缓解措施（如关闭非必要服务、修改访问策略）；
配置优化：修改默认口令、启用双因素认证、调整防火墙规则限制高危端口访问；
权限整改：回收多余权限、定期清理闲置账号、启用操作审计日志。
记录修复过程：详细记录修复操作步骤、执行人、时间节点及操作前后的系统状态（如“2024-05-0114:00，成员A对192.168.1.10服务器安装补丁KB4579310，重启后服务正常”）。
5.验证与总结阶段
目标：确认修复效果，总结问题根源，完善长期防护机制。
修复验证：
采用复扫工具再次检查原问题点，确认漏洞已修复、配置已优化；
进行功能测试，保证修复操作未影响业务正常运行（如应用访问速度、数据读写功能）。
报告：汇总检查及修复全过程，内容包括：检查范围、发觉问题清单、修复措施、验证结果、剩余风险（如低危问题待优化项）、改进建议（如“建议定期开展安全意识培训”）。
归档与复盘：将检查记录、修复日志、报告文档归档保存，组织专项小组复盘问题成因（如“补丁更新延迟因流程不明确”），优化后续安全管理制度。
三、流程记录表单
网络安全检查及修复记录表
检查日期
检查人
检查范围（IP/系统名称）
发觉问题描述
风险等级
修复措施
修复责任人
修复时间
验证结果
备注
2024-05-01
成员C
192.168.1.10（Web服务器）
Apache版本存在远程代码执行漏洞
高危
升级Apache至2.4.58版本
成员A
2024-05-0118:00
已修复
业务无中断
2024-05-02
成员B
192.168.1.0/24网段交换机
默认SNMPcommunity字符串为public
中危
修改为复杂字符串并限制访问IP
成员B
2024-05-0210:30
已修复
需定期核查
2024-05-03
成员A
数据库服务器（192
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