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安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系运行考核细则

总则

1.目的

为确保安全生产风险分级管控与隐患排查治理（以下简称“双重预防体系”）的有效运行，及时发现并解决体系运行过程中存在的问题，不断提升企业安全生产管理水平，特制定本考核细则。

2.适用范围

本细则适用于企业内部双重预防体系运行情况的考核，涵盖企业各部门、车间、班组及全体员工。

3.考核原则

-客观公正原则：以事实为依据，严格按照考核标准进行评价，确保考核结果真实、可靠。

-全面覆盖原则：对双重预防体系运行的各个环节、各个层面进行全面考核，不留死角。

-注重实效原则：关注体系运行的实际效果，以是否有效降低安全风险、减少事故隐患为主要考核指标。

-持续改进原则：根据考核结果，及时总结经验教训，采取针对性的改进措施，不断完善双重预防体系。

考核组织与实施

1.考核组织

成立由企业主要负责人任组长，各分管领导、安全管理部门及相关部门负责人为成员的双重预防体系运行考核领导小组，负责考核工作的组织领导和统筹协调。考核领导小组下设办公室，设在安全管理部门，负责考核的具体实施和日常工作。

2.考核周期

双重预防体系运行考核分为月度自查、季度考核和年度总评。月度自查由各部门、车间自行组织，季度考核由考核领导小组办公室组织实施，年度总评结合季度考核结果进行综合评定。

3.考核方式

考核采取资料审查、现场检查、人员访谈等相结合的方式进行。资料审查主要检查双重预防体系相关文件、记录、台账等是否齐全、规范；现场检查主要查看风险管控措施落实情况、隐患排查治理效果等；人员访谈主要了解员工对双重预防体系的认识、掌握和执行情况。

考核内容及评分标准

1.风险分级管控

-风险辨识与评估（20分）

-辨识范围全面性（5分）：企业应组织各部门、车间开展全面的风险辨识，覆盖所有作业活动、设备设施、场所和人员。考核时，查看风险辨识清单，若存在明显遗漏的作业活动、设备设施等，每处扣1分，扣完为止。

-辨识方法合理性（5分）：应选用科学、合理的风险辨识方法，如工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等。检查风险辨识记录，若未按规定方法进行辨识，或方法使用不当，导致风险评估结果不准确，每处扣1分，扣完为止。

-风险评估准确性（5分）：依据风险辨识结果，对风险进行准确评估，确定风险等级。查看风险评估报告，若风险等级划分错误，每处扣1分，扣完为止。

-风险清单完整性（5分）：建立完善的风险清单，明确风险名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险等级等信息。检查风险清单，若信息不完整，每处扣0.5分，扣完为止。

-风险管控措施制定与落实（30分）

-管控措施合理性（8分）：针对不同等级的风险，制定相应的管控措施，包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。检查管控措施，若措施不合理、不具有针对性，每处扣1分，扣完为止。

-管控措施执行情况（12分）：各部门、车间应严格按照风险管控措施的要求，组织实施各项管控工作。通过现场检查和查阅相关记录，若发现管控措施未执行，每处扣2分，扣完为止。

-风险告知与培训（5分）：将风险信息及管控措施告知相关员工，并组织开展针对性的培训教育。查看风险告知牌设置情况和培训记录，若风险未告知或培训不到位，每处扣1分，扣完为止。

-风险监控与预警（5分）：建立风险监控机制，对高风险作业活动和关键设备设施进行实时监控。设置预警指标，及时发布预警信息。检查风险监控记录和预警系统运行情况，若未进行有效监控或预警，每处扣1分，扣完为止。

2.隐患排查治理

-隐患排查计划制定（10分）

-计划合理性（5分）：根据企业实际情况，制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查内容、排查范围、排查方法、排查人员和排查时间等。检查隐患排查计划，若计划不合理、不具有可操作性，每处扣1分，扣完为止。

-计划执行情况（5分）：各部门、车间应严格按照隐患排查计划的要求，组织开展隐患排查工作。查看隐患排查记录，若未按计划进行排查，每少一次扣1分，扣完为止。

-隐患排查实施（20分）

-排查方法多样性（5分）：采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等多种方式进行隐患排查。检查隐患排查记录，若排查方法单一，每少一种扣1分，扣完为止。

-排查人员专业性（5分）：参与隐患排查的人员应具备相应的专业知识和技能。查看排查人员资质证书和培训记录，若排查人员不具备专业能力，每处扣1分，扣完为止。