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多穗石栎（甜茶）基地建设及综合加工项目可行性研究报告

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第一章总论

一、项目摘要

1、项目名称：多穗石栎（甜茶）基地建设及综合加工项目

2、建设性质：新建

3、建设单位：##县农副产品流通公司

法人代表：

4、建设地点：##省##县

5、建设期限：2年

6、建设内容、规模及产品方案

6.1、建设内容

6.1.1、野生面积13万亩原生多穗石栎（甜茶）林基地维护，年产鲜叶3900

6.1.2、500亩多穗石栎（甜茶）种植示范基地建设：繁育基地200亩，年产种苗130万株；示范基地300亩，年产鲜叶

6.1.3、50亩多穗石栎（甜茶）综合加工厂一座，年加工鲜叶4020吨，年产三类六种产品：礼品高档甜茶20吨，普通甜茶20吨，袋泡甜茶60吨；甜茶饮料10000吨，甜茶胶囊20吨，浓缩甜茶

6.2、产品方案

通过项目的建设，最终产品为：多穗石栎（甜茶）种苗130万株其中：6万株用于项目示范基地，124万株用于出售；精品甜茶20吨，普通甜茶20吨，袋泡甜茶60吨；甜茶饮料10000吨，甜茶胶囊20吨，浓缩甜茶汁20吨。

7、项目建设目标

本项目的建设，根据##多穗石栎（甜茶）非常丰富的特点，依托省市有关农业科研单位的技术支持，高效利用当地珍稀特色自然资源—多穗石栎（甜茶），高标准维护现有原生多穗石栎（甜茶）林基地，同时建设多穗石栎（甜茶）种植示范基地及综合加工厂，充分挖掘其经济价值，使之成为引导与带动该区域农业生产和农村可持续发展的样板，为当地人民造福，为群众快速脱贫致富开辟新途径。同时充分发挥基地示范辐射作用，辐射带动当地及周边区域5000余户农民种植15万亩多穗石栎（甜茶），使每亩土地的产值和利润比传统单一结构增长10倍左右，使多穗石栎（甜茶）成为当地财政增收、农民致富、农村经济繁荣的支柱产业。并且指导农民从小农经济生产，走向科学合理的现代农业生产，增加农民收入，改善生态环境，实现农业由数量型向效益型转变，加速农业现代化进程，使农业经济发展踏上一个新台阶，促进农业经济可持续发展，推动社会主义新农村建设。

8、投资规模及资金构成

本项目总投资6034.67万元，其中：工程费用4367.5万元，其他费用733.80万元（含土地租赁费用），预备费用153.04万元，建设期利息30万元，流动资金750.33万元。

9、资金筹措

总投资6034.67万元中，其中建设单位自筹2034.67万元,申请外国政府小额农业专项贷款4000万元。

10、主要技术经济指标：

单位：万元

序号

项目

单位

指标

1

总投资

万元

6034.67

2

年销售收入

万元

8780

3

年总成本

万元

4767.48

4

年经营成本

万元

4325.9

5

税金及附加

万元

1358.33

6

利润总额

万元

2654.19

7

财务内部收益率

%

31

8

财务净现值

万元

5246.5

9

投资利润率

%

44.2

10

投资利税率

%

58.79

11

投资回收期

年

4.77

12

盈亏平衡点

%

27.9

13

借款偿还期

年

4

11、效益分析

项目的建设可带动当地5000余户农民种植15万亩多穗石栎（甜茶），使每亩土地的产值和利润比传统单一结构增长10倍左右。从而使多穗石栎（甜茶）成为当地财政增收、农民致富、农村经济繁荣的支柱产业，为当地造出一条产业链。本项目的启动，建设以及项目完成后的顺利运作，将会给##县经济发展注入新的活力，能够促进##县特色产业的发展、推进产业升级、增加财政收入、带动农民增加收入，促进农村劳动力转移、改善项目受益区人们生活。本项目具有辐射范围广、带动性强、关联度大、产品附加值高的特点。且本项目实施后，对打造公司特色型、竞争型、创汇型的知名企业，都有着非常重要的作用。

二、可行性研究报告编制依据

1、国务院《关于当前产业政策的要点》；

2、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品的技术目录》；

3、《关于农业和农村工作重大决定》；

4、国家计委和建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；

5、《上饶市农业发展“十五”规划》；

6、##省##县统计年鉴（2005年）；

7、其他相关的文件、资料。

三、综合评价论证结论

本项目建成后，可获得良好的经济效益，全部投资税后财务内部收益率为31％，计算期内年平均投资利润率44.2％，计算期内年平均投资利税率为58.79％，项目计算期末累计盈余资金为10027.54万元，项目具有较强的盈利能力。

项目充分挖掘了当地特色资源—多穗石栎（甜茶）的经济价值，符合国家农业开发的要求，符合当前国家产业政策、符合当前市场需求与行业发展趋势，具有明显资源优势和区位优势。

项目的建设，对解决好“三农”问题，建设社会主义新农村有着重要意义，能有效地加快农业产业结构