合同签订细节检查及合规性保障表单.docVIP

适用场景与价值

在商业合作、项目实施、服务采购等场景中，合同作为明确双方权利义务的核心文件，其细节的完整性与合规性直接影响合作风险、法律保障及后续执行效率。本表单旨在通过标准化检查流程，保证合同条款无遗漏、无歧义，符合法律法规及内部管理要求，降低履约纠纷风险，为合作双方提供清晰的责任边界与操作指引。

操作流程与步骤详解

第一步：合同基础信息核对

操作内容：

提取合同编号、签订日期、合同类型（如采购合同、服务合同、合作协议等）、版本号及附件清单，确认合同文本完整性（含附件、补充协议等）。

核对合同主体信息：签约双方全称、统一社会信用代码/证件号码号、法定代表人、地址、联系方式等，与营业执照或资质文件一致。

注意事项：保证合同编号唯一，避免重复；主体信息需与签约公章显示的全称完全匹配，防止因名称差异导致法律效力争议。

第二步：核心条款逐项审查

操作内容：

标的条款：检查标的名称、规格、数量、质量标准、技术参数等描述是否清晰、具体，无模糊表述（如“优质产品”需明确具体标准）。

权利义务条款：明确双方履行义务的期限、方式、地点（如“交付时间为收到预付款后15个工作日内”），以及权利对应的行使条件。

价款与支付条款：核对金额大小写一致性，支付方式（银行转账、支票等）、支付节点（如预付款比例、到货验收后付款）、账户信息（户名、账号、开户行）是否准确无误。

违约责任条款：审查违约情形的界定是否明确（如“逾期交付超过30日”），违约责任（违约金比例、赔偿范围）是否合理，且符合《民法典》关于违约金过高的调整规则。

争议解决条款：明确争议解决方式（诉讼或仲裁）及管辖地/机构（如“提交市区人民法院诉讼”或“提交仲裁委员会仲裁”），保证选择地与双方无实际联系时可能被认定为无效。

注意事项：避免使用“等”“其他”等概括性表述，需明确具体范围；违约责任不得显失公平，建议参考行业惯例或同类合同标准。

第三步：主体资质与履约能力核查

操作内容：

对签约方提供的营业执照、行业许可证（如食品经营许可证、资质证书等）进行有效期核查，保证在合同履行期内有效。

涉及特殊行业的（如建筑、医疗、金融等），需核查对应资质等级是否符合合同要求（如施工总承包一级资质）。

若涉及代理人签约，需核查授权委托书是否明确授权范围、期限，并由法定代表人签字并加盖公章。

注意事项：资质文件需留存复印件并加盖公章，必要时可通过“国家企业信用信息公示系统”等官方渠道核实信息真实性。

第四步：合规性与法律风险排查

操作内容：

法律合规性：检查条款是否违反法律强制性规定（如“不得约定以合法形式掩盖非法目的”），是否存在格式条款未履行提示说明义务（如加粗提示对方注意的免责条款）。

内部合规性：对照公司《合同管理办法》《采购管理制度》等内部规定，审查审批流程是否完整（如是否需法务部、财务部双签），合同内容是否符合公司业务范围及预算要求。

特殊条款审查：涉及知识产权、保密义务、竞业限制等条款，需明确范围、期限及违约责任，保证不侵犯第三方权益。

注意事项：对法律条款存疑时，需咨询公司法务或外部专业律师；涉及跨境合作的，需关注目标国法律法规差异。

第五步：内部审批与签订确认

操作内容：

将审查后的合同及《合同签订细节检查表》提交至相关负责人审批（如部门负责人、分管领导、法务负责人），审批意见需明确“同意”“修改后同意”或“不同意”。

审批通过后，安排双方正式签订：核对签约人身份（法定代表人或授权代理人），签字笔迹清晰，公章清晰可辨（避免公章模糊或覆盖文字）。

签订后3个工作日内完成合同原件归档，同步扫描电子版至公司合同管理系统，保证纸质版与电子版一致。

注意事项：严禁在空白合同上盖章；若需修改合同，需以书面形式（如补充协议）确认修改内容，并由双方签字盖章。

表单模板结构

一、合同基本信息表

项目

内容要求

填写示例

检查结果（√/×）

合同编号

按公司编号规则填写

CG-2024-001

合同类型

明确具体类型（采购/服务等）

信息技术服务合同

签订日期

年月日完整

2024年3月15日

合同版本号

主合同+附件版本号

V1.0（附件V1.2）

标的物/服务描述

简要概括核心内容

为甲方提供ERP系统实施服务

二、签约主体信息核查表

项目

甲方（委托方）

乙方（服务方）

检查结果（√/×）

单位全称

与公章一致

科技有限公司

统一社会信用代码

18位代码法定代表人

姓名

*某

授权代理人（如有）

姓名、授权范围、期限

*某，全权代理，至2024.12.31

联系方式

电话、地址

，北京市区

资质文件名称

营业执照/行业许可证等

营业执照、软件企业认定证书

资质有效期

截止日期

2026.03.31

三、核心条款检查表

条款类型

检查要点

具体内容

检查结果（√/×）

标的条款

名称、规格