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2025年审计员工作总结和2026年工作计划

2025年，本人作为集团审计部核心成员，全年主导或参与完成审计项目42个（含交叉复核项目），覆盖财务收支、内部控制、专项舞弊调查、境外子公司合规性等六大类业务领域，涉及15家境内子公司、3家海外分支机构及2个重大并购项目。全年累计发现问题217项，提出管理建议189条，推动整改完成189项（整改率87%），挽回直接经济损失约1200万元，间接避免潜在风险损失超3000万元，审计成果获集团管理层专题批示3次，被纳入年度风控重点清单的建议7项。现将具体工作成效与不足总结如下：

一、重点领域审计质效双升，风险防控职能有效发挥

1.财务收支审计