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3C工厂检验的内审检验表质保处ＺＢC－Ｑ–A第1页共4页
序号
原则条款号
质管ＱS文件条款号
检验内容
检验记录
备注
1
１．１
质量处相关人员职责和相互关系
2
1．１
总检科职能描述是否齐全
3
1．1
管理科职能描述是否齐全
4
1．1
各类人员职责履行情况如何
5
1．2
抽查关于人员是否具备必要能力（总检、检验员)
６
2．２
是否制订了《文件和资料控制程序》、《
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