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2023年政府采购内部控制制度

第一章总则

第一条为进一步规范单位货物、服务、工程采购程序,建立和完善政府采购工作运行机制，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、省财政厅《关于印发省2023年政府集中采购目录及标准的通知》等法律法规及文件精神，结合本单位实际，特制定本制度。

第二条本单位内部各部门使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为适用本制度。

本制度所称采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

政府采购内部控制制度是对本单位采购统筹管理、绩效管理、落实政策、采购预算、采购需求、采购活动、合同管理、履约验收、信息支撑、营商环境、完善机制和其他事项等环节的全面管控。

第三条采购业务管理遵循预算批准的采购方式，归口

管理、职责明确，程序规范，降低采购风险，提高采购资金的使用效益的原则。

第四条本制度适用于本单位的政府采购业务管理工作。

第二章统筹管理

第五条机构设置。采购业务管理体系包括采购决策机构、采购执行机构和采购监督机构。

第六条成立政府采购领导工作小组。由主要负责人贺**，分管领导尹**、李**、杨**、夏**、万**，单位纪委副书记胡**，办公室主任高**，财政所副所长***，其他相关部门负责人等人员组成。

第七条采购领导小组职责。包括但不限于：

（一）审定本单位采购制度，研究规范和固化采购程序；

（二）研究决定本单位采购重大事项，审定采购预算、组织形式与采购方式等；

（三）审核本单位所有符合政府采购项目的相关事项；

（四）监督本单位采购工作，协助相关部门查处采购违法行为；

（五）其他需要提交决策机构讨论、审定的相关采购事项。

第八条成立政府采购内部会商小组。由主要负责人、分管领导、相关部门、财务、纪检等人员组成。会商过程应进行留档，保存期限自采购活动结束之日起不少于15年。

第九条岗位设置。按照不相容岗位分离原则，政府采购应实行“采管分离”。由办公室夏**采购，***负责管理发放。

政府采购项目所涉部门负责编制政府采购实施计划和预算，提供采购事项相关技术资料及要求，协助做好项目实施、合同签订、履约验收、资金支付等工作。

党政办公室负责贯彻执行政府采购法律、法规以及镇党委会议、采购领导小组有关政府采购事项的决定；审核采购事项和资金；限额标准以下的采购遵循电子商城的相关规定进行交易办理；限额标准以上的采购根据所涉部门提交的采购预算和技术参数，进行项目计划备案；确定政府采购方式;初审采购需求和采购文件；负责采购项目的具体实施；签订采购合同；组织履约验收；落实政府采购信息公开；采购合同管理、合同公开、合同备案、合同存档等等工作。

单位财政所牵头组织制定政府采购内控管理制度；负责编制年度政府采购计划和预算；审核支付手续和验收结果；填报政府采购报表；固定资产登记和管理；协助办公室办理政府采购项目的其他事项。

单位纪检员负责参与采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等政府采购方式的政府采购活动；对采购过程是否规范以及项目验收进行监督；受理采购工作中的质疑、举报，对本单位政府采购活动进行全过程监督，发现正在进行的政府采购行为严重违反规定，可能给国家利益造成重大损害或导致采购无效的，应当责令停止采购，并及时按规定予以处理。政府采购活动应当接受审计、监察等部门以及社会的监督。任何单位和个人有权对政府采购中的违法行为进行控告和检举，有关部门应及时依法处理。

第十条队伍建设。采购经办人员应具有依法办事、清正廉洁、以身作则的政治纪律观念，熟悉有关政府采购法律、法规和财会等相关专业知识，并实行定期轮换制度。

第三章绩效管理

第十一条绩效目标。采购项目所涉部门及责任人，负责政府采购项目绩效目标填报，绩效目标内容应包括政府采购目标指标、政府采购投入指标、政府采购过程指标、政府采购结果（产出和效果）指标、政府采购生态绩效指标和实施主体。

第十二条绩效评价。建立单位内部政府采购绩效评价机制。应围绕项目的立项、管理、产出、效果等开展，分别对项目立项、项目管理、项目时效、项目效益以及服务对象满意度等进行评价，并向财政部门提交绩效评价报告。

绩效评价结果将作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价结果较好的项目，减少绩效评价结果差的项目资金安排，取消无绩效或低绩效项目，优化资源配置。

第四章落实政策

第十三条主要政策。政府采购应当有助于实现经济和社会发展目标，包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展扶持不发达地区和少数民族地区、维护弱势群体利益等。主要政策包括：