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附件1

网络安全检查表

一、网络安全机构和人员

网络安全工作主管领导姓名职务

机构名称机构级

网络安全专职机构

主要职责

姓名职务

网络安全专职机构负责人

办公电话联系电话

专职网络安全管理人员数量

专职网络安全技术人员数量

业务相关安全人员数量

安全人员资质情况

获奖情况及激励措施

二、日常管理情况

岗位网络安全责任制度□已建立□未建立

重点向住人员安全保密协议□全部签订口部分签订□均未签订

人员管理

人员离岗离职安全管理规定□已制定□未制定

外部人员访问审批制度□已建立覆盖全部区域□覆盖重要区域□未建立

资产管理资产管理部门名称部门级

责任部门主要职责

资产管理责任

□已建立□未建立

制度

资产清查清查时间清查范围

资产维修维护管理制度□已建立□未建立

和报废管理记录清况□记录完整□记录不完整

网络安全企业级网络安全规划□已制定□未制定

规划企业级网络安全规划□已制定□未制定

三、用户个人电子信息和数据安全保护情况

管理制度□已建立用户信息保护制度口未建立用户信息保护制度

用户个人

管理措施□授奴管理□安全审计□金库模式□其他

电子信息

□数据防泄露产品□数据防篡改产品□数据模糊化□数据加密产品

保护

技术手段

□其池

管理制度□已建立数据安全保护制度□未建立数据安全保护制度

责任部门

数据存储存储地点□全部境内存储口部分境内存储口全部境外存储

数据安全情况存储模式□未集中存储口省级集中存储口全国集中存储

评估机构

数据安全

评估时间

专项评估

评估结果

外包服务总量

机构名称

□系统开发企业□第三方机构□安全

机构类型

企业□其他：

机构性质