某量具厂 IQC 来料检验细则.docx

某量具厂IQC来料检验细则

某量具厂IQC来料检验细则

一、总则

为了规范公司来料检验工作，确保进厂原材料、零部件和成品的质量，提高产品合格率，降低生产成本，特制定本细则。本细则适用于公司所有参与来料检验工作的部门及人员，包括采购部、IQC（来料检验科）、仓库、生产部及相关部门。本细则中涉及的基本概念如下。

来料检验是指对供应商提供的原材料、零部件和成品进行质量检查，确保其符合公司规定的质量标准。检验内容包括外观、尺寸、性能、包装等方面。检验结果将作为判断来料质量的重要依据，直接影响后续生产和使用。

二、领导机构与职责

公司成立来料检验领导小组，由生产副总担任组长，成员包括采购部经理、IQC科长、仓库主管及生产部代表。领导小组负责制定和审核来料检验标准，监督检验工作的执行，处理重大质量事故。

IQC部门负责具体的来料检验工作，其主要职责包括制定检验计划、实施检验操作、记录检验数据、出具检验报告、跟踪不合格品处理。采购部负责与供应商沟通质量事宜，提供检验所需信息。仓库负责配合检验部门进行样品抽取和不合格品隔离。生产部负责反馈生产中使用的产品质量问题。

三、检验范围与标准

所有进厂的原材料、零部件和成品均需进行检验。检验标准依据国家标准、行业标准、公司内部标准及合同约定。检验项目包括外观检查、尺寸测量、性能测试等。检验方法按照公司规定的检验作业指导书执行。

检验标准需定期评审，确保其与行业发展和技术进步相适应。检验人员需经过专业培训，熟悉检验标准和操作规程。检验过程中发现的不合格品，应立即隔离并记录，不得流入生产环节。

四、检验流程与操作

来料到厂后，采购部需填写《到货通知单》并通知IQC部门。IQC部门根据《到货通知单》和检验计划，抽取样品进行检验。检验过程中，需详细记录检验数据，填写《来料检验记录表》。检验完成后，IQC部门出具《来料检验报告》，判定来料合格或不合格。

对于合格品，IQC部门在《来料检验报告》上签字确认，并通知仓库办理入库手续。对于不合格品，IQC部门需填写《不合格品报告》，通知采购部联系供应商处理。供应商处理完毕后，IQC部门重新检验，合格后方可入库。检验过程中产生的检验报告和记录，需归档保存至少三年。

五、不合格品处理

发现不合格品时，IQC部门需立即隔离，并填写《不合格品报告》。《不合格品报告》需经采购部、生产部及相关领导签字确认。供应商需在规定时间内处理不合格品，处理方式包括退货、换货或让步接收。

对于退货，采购部需与供应商协商退货事宜，并填写《退货申请单》。《退货申请单》需经财务部审核后执行。对于换货，IQC部门需重新检验换货样品，合格后方可入库。对于让步接收，需经公司领导批准，并在《不合格品报告》上注明。

六、检验设备与维护

IQC部门配备的检验设备需定期校准，确保其精度和准确性。检验设备的使用需由专人负责，操作人员需经过培训，熟悉设备操作规程。检验设备需定期清洁和保养，保持良好状态。

检验设备校准记录需详细记录校准时间、校准人员、校准结果等信息。检验设备发生故障时，需立即停止使用，并通知维修部门进行维修。维修完成后，需重新校准，确保其符合使用要求。

七、检验记录与报告

IQC部门需建立完善的检验记录和报告制度。检验记录包括《来料检验记录表》、《不合格品报告》、《退货申请单》等。检验报告需详细记录检验项目、检验结果、判定结论等信息。

检验记录和报告需及时整理归档，方便查阅。检验记录和报告的保存期限为至少三年。检验记录和报告的电子版需上传至公司质量管理系统，确保数据安全和可追溯。

八、监督与检查

生产副总负责监督来料检验工作的执行情况，每月组织一次检查。检查内容包括检验标准的执行情况、检验记录的完整性、不合格品的处理情况等。检查结果需形成书面报告，并反馈给相关部门。

IQC部门负责日常的检验工作监督，每周组织一次内部检查。检查内容包括检验人员的操作规范性、检验设备的维护情况、检验记录的准确性等。检查结果需及时整改，确保检验工作质量。

九、绩效考核

IQC部门及人员的绩效考核与检验工作质量直接挂钩。检验合格率、不合格品处理及时率、检验记录完整率等指标作为考核依据。考核结果与绩效奖金挂钩，优秀者给予奖励，不合格者进行处罚。

采购部的绩效考核与供应商管理质量挂钩。供应商供货合格率、不合格品处理效率等指标作为考核依据。考核结果与采购预算挂钩，优秀者给予奖励，不合格者进行处罚。

十、权利与义务

IQC部门有权对来料进行检验，并要求供应商提供必要的质量证明文件。IQC部门有权拒绝不合格品的入库，并要求供应商进行处理。IQC部门有权对检验过程中发现的质量问题进行追责。

供应商有义务按照公司要求提供合格的产品，并配合检验工作。供应商有义务及时处理不合格品，并承担相关