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企业安全生产检查与整改工具包

一、工具包适用情境

本工具包适用于各类企业开展安全生产管理过程中的常态化检查、专项隐患排查、后整改验证及新改扩建项目投产前安全评估等场景。具体包括：

日常安全生产巡检（如生产车间、仓储区、作业现场等）；

节假日、重大活动前专项安全排查；

针对特定风险领域（如电气安全、消防设施、危化品管理）的专项检查；

发生安全或未遂事件后的原因追溯与整改验证；

新设备、新工艺、新投产项目前的安全条件确认。

二、工具包使用全流程

（一）检查前准备：明确目标与分工

制定检查计划

根据检查类型（日常/专项/后）确定检查范围（如全厂/车间/设备）、重点内容（如消防通道、特种设备操作规程）和时间安排。

示例：某制造企业开展“夏季高温车间专项检查”，计划时间为8月10日-8月15日，覆盖冲压、焊接、装配三个车间，重点检查通风设施、防暑降温物资、电气线路散热情况。

组建检查团队

由企业安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术、工会等部门人员，必要时邀请外部安全专家参与。

明确团队分工：组长（*工）负责统筹协调，成员按专业分为“设备组”“作业环境组”“管理资料组”等，每组指定1名记录员。

准备检查工具与资料

携带工具：测温仪、测厚仪、绝缘电阻表、应急照明设备、卷尺、相机（拍照记录隐患）；

携带资料：本工具包中的《安全生产检查表》《隐患评估标准》《相关法律法规及企业制度汇编》。

（二）现场检查：全面排查与记录

按标准逐项检查

对照《安全生产检查表》（见“核心工具表格清单”），分模块开展检查：

安全管理模块：检查安全责任制是否上墙、员工安全培训记录是否完整、应急预案是否备案；

设备设施模块：检查特种设备（如行车、锅炉）是否在检验有效期内、安全附件（如压力表、安全阀）是否校验合格、设备防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好；

作业环境模块：检查通道是否畅通（宽度不小于1.2米）、照明是否符合标准（作业面照度不低于200lux）、易燃易爆物品存放是否符合“三远离”原则（远离火源、电源、热源）；

人员行为模块：观察员工是否按规定佩戴劳保用品（如安全帽、防护手套）、是否遵守操作规程（如严禁违章动火、违章指挥）。

规范记录隐患信息

对发觉的问题，通过文字描述、拍照、视频等方式记录，保证信息准确：

文字记录需明确“隐患位置+问题描述+风险等级”（如：“冲压车间A区东侧，行车限位器失效，可能导致吊物坠落，重大风险”）；

照片需标注拍摄时间、地点及隐患部位（如照片备注：“2024-08-1109:30，冲压车间A区，行车限位器损坏”）。

（三）问题汇总与评估：分级分类定责任

整理隐患清单

检查结束后，各小组记录员汇总《现场检查记录表》，由安全管理部门统一编制《安全隐患汇总清单》，包含序号、隐患描述、位置、发觉日期、风险等级等信息。

评估风险等级

依据《隐患风险评估标准》（见下表），对隐患从“可能性”和“后果严重性”两个维度进行评级，确定“红、橙、黄、蓝”四级风险：

风险等级

可能性

后果严重性

说明

红色（重大）

很可能（≥50%）

人员死亡/重大财产损失（≥100万元）

需立即停工整改

橙色（较大）

可能（30%-50%）

人员重伤/较大财产损失（50万-100万元）

需限期7天内整改

黄色（一般）

偶然（10%-30%）

人员轻伤/一般财产损失（10万-50万元）

需限期30天内整改

蓝色（低风险）

极少（10%）

无人员伤亡/轻微财产损失（10万元）

需提醒改进

明确整改责任

按照“五定”原则（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案）分配整改任务：

责任单位：隐患所在部门（如冲压车间）；

责任人：部门负责人（主管）或直接负责人（如设备组组长班长）；

整改措施：具体操作步骤（如“更换行车限位器型号为型，由设备科采购并安装”）；

整改时限：根据风险等级确定（红色隐患立即整改，最迟不超过24小时；橙色隐患7天内完成；黄色隐患30天内完成）。

（四）整改实施：跟踪进度与资源保障

下达整改通知

安全管理部门向责任单位签发《安全隐患整改通知单》（见“核心工具表格清单”），附《隐患汇总清单》及整改要求，由责任人签收确认。

过程跟踪与协调

责任单位按整改措施落实，安全管理部门每周跟踪整改进度：

对红色、橙色隐患，每日更新整改进度表，必要时现场督导；

对整改中需协调资源（如采购设备、申请资金）的，及时上报企业安全生产委员会（安委会）统筹解决。

整改过程安全管控

涉及动火、高处、有限空间等危险作业的整改，需办理《危险作业许可证》，落实监护人员，保证整改过程安全。

（五）验收与闭环：核查效果与资料归档

整改效果核查

责任单位完成整改后，向安全管理部门提交《整改验收申请表》；安全管理部门组织原检查小组进行现场验收：

核查整改措施是否落实（如“行车限位器是否更换完成