体系管理条例.docxVIP

1、目的

规范质量体系管理，促使全员参与质量体系推动，加大体系执行力度，保证体系工作落到实处。

2、职责

2.1体系科负责执罚情形出现时，详加调查，依据本文件提出处理通报草案。

2.2通报由质量部经理审核、管理者代表批准生效。

3、适用范围：

公司全员。

4、罚款细则

4.1顾客开出不符合项执罚规定:

序

号

执罚情形描述

（不符合项数为n）

执罚对象及罚款额

第1级

第2级

第3级

第4级

第5级

第6级

普通员工

正、副班组长/主任助理

正副主任/正副科长/仓管及行政主管

正副经理

副总

管代

1

顾客审核发现的严重不符合项

20*n元

50*n元

100*n元

50*n元

30*n元

20*n元

2

重复出现顾客审核发现的严重不符合项

50*n元

100*n元

200*n元

100*n元

60*n元

50*n元

3

顾客审核发现一般不符合项

5*n元

10*n元

20*(n-3)元

10*(n-3)

元

5*(n-3)元

5*(n-3)元

4

重复出现顾客审核发现的一般不符合项

10*n元

20*n元

20*n元

10*n元

10*n元

10*n元

备注：

1）当不符合项发生时，责任人越具体越好，从第1级开始找责任人，当前级别找不到责任人，则上一级，直到找到为止;

2）实施“三级连罚”，即罚直接责任人，株连其上2级。

3）管代受罚后，体系科长罚款为管代的50%；

4）身兼多职，罚款不累加并采用就重原则执罚；

5）对不符合项的性质定性存在争议，由管代和/或总经理裁决：

6）如有取消执罚项目，由总经理裁决。

4.2内部开出不符合项执罚规定:

序

号

执罚情形描述

（不符合项数为n）

执罚对象及罚款额

第1级

第2级

第3级

第4级

第5级

第6级

普通员工

正、副班组长/主任助理

正副主任/正副科长/仓管及行政主管

正副经理

副总

管代

1

内部审核发现的严重不符合项

10*n元

30*n元

50*n元

30*n元

20*n元

0元

2

重复出现内部审核发现的严重不符合项

20*n元

60*n元

100*n元

60*n元

40*n元

0元

3

内部审核发现一般不符合项

5*(n-3)元

5*(n-3)7U

10*(n-6)元

10*(n-10)

元

10*(n-10)

元

0元

4

重复出现内部审核发现的一般不符合项

10*(n?3)元

10*(n-3)

元

20*(n-6)元

20*(n-10)

元

20*(n-10)

元

0元

备注：

1）当不符合项发生时，责任人越具体越好，从第1级开始找责任人，当前级别找不到责任人，则上一级，直到找到为止;

2）实施“三级连罚”，即罚直接责任人，株连其上2级。

3）身兼多职，罚款不累加并采用就重原则执罚；

4）对不符合项的性质定性存在争议，由管代裁决；

5）如有取消执罚项目，由管代裁决。

4.3对顾客及内部开出的不符合项目不按规定期限提交纠正预防措施的执罚规定

序号

执罚情形描述

（不符合项数为n）

执罚对象及罚款额

备注

第1级

第2级

第3级

第4级

第5级

第6级

普通员工

正、副班

组长/主任

助理

正副主任/正副科长/仓管及行政主管

正副经理

副总

管代

1

第一次逾期不整改

通知

通知

通知

通知

通知

0元

逾期之“期”指提交

ActionPlan的完成时间

2

第二次逾期不整改

警告

警告

警告

通知

通知

0元

第二次期限=上一次应完成时间+3天

3

第三次逾期不整改

5*n元

5*n元

5*n元

警告

警告

0元

第三次期限=上一次应完成时间+1天

4

第三次之后

10*n元

10*n元

10*n元

5*n元

5*n元

0元

可以天天检查一次

备注：

1）当执罚情形出现时，责任人越具体越好，从第1级开始找责任人，当前级别找不到责任人，则上一级，直到找到为止;

2）实施“三级连罚”，即罚直接责任人，株连其上2级。

3）身兼多职，罚款不累加并采用就重原则执罚；

4）如有取消执罚项目，由管代裁决。

5）“通知”及“警告”采用书面《联络单》。

4.4对延误不符合项（顾客及内部开出的）整改的执罚规定

序号

执罚情形描述

（不符合项数为n）

执罚对象及罚款额

备注

第1级

第2级

第3级

第4级

第5级

第6级

普通员工

正、副班

组长/主任助理

正副主任/正副科长/仓管及行政主管

正副经理

副总

管代

1

第一次逾期不整改

通知

通知

通知

通知

通知

0元

逾期之“期”指各整改项目规定的完成时间（既可能责任人自己确定该时间，也有可能管理者代表确定该时间）

2

第二次逾期不整改

警告

警告

警告

通知

通知

0元

第二次期限=上一次应完成时间+3天