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2025年医院审计部工作总结暨下一步工作计划(2篇)

2025年，在医院领导的正确指导和大力支持下，审计部紧紧围绕医院的中心工作，秉持“客观、公正、独立、严谨”的审计原则，充分发挥审计监督、评价和服务职能，积极开展各项审计工作，为医院的健康发展和规范管理提供了有力保障。现将本年度审计部工作情况总结如下，并对下一步工作提出计划。

一、工作完成情况

（一）财务收支审计

1.完成年度财务收支审计工作。对医院全年的收入、支出、资产、负债等财务状况进行了全面审查。通过审计发现，医院收入核算基本规范，各项收入能够及时、准确入账，但在个别收费项目上存在计费标准执行不严谨的情况。在支出方面，大部分支出符合医院的财务管理制度和相关规定，但仍有部分费用报销审核流程不够严格，存在附件不全等问题。

2.针对审计中发现的问题，及时与财务部门沟通，并提出了整改意见。要求财务部门加强收费管理，明确收费标准，规范收费流程；同时，严格费用报销审核，确保报销凭证的真实性、完整性和合法性。截至目前，财务部门已对部分问题进行了整改，相关收费标准得到了进一步明确，费用报销审核也更加严格。

（二）经济责任审计

1.开展了对部分科室负责人的经济责任审计工作。通过查阅资料、实地走访、问卷调查等方式，对科室负责人在任职期间的经济决策、经济管理、资金使用等情况进行了全面审计。审计结果表明，大部分科室负责人能够认真履行职责，严格遵守财经纪律，但也有个别科室存在预算执行不严格、资产管理不善等问题。

2.根据审计结果，对存在问题的科室负责人进行了诫勉谈话，并提出了整改要求。要求相关科室加强预算管理，严格执行预算指标；加强资产管理，建立健全资产管理制度，确保资产的安全完整。目前，相关科室已制定了整改措施，并积极落实整改。

（三）基建项目审计

1.参与了医院新建门诊大楼和病房楼的基建项目审计工作。从项目招标、合同签订、工程进度款支付到工程竣工验收，全程进行了跟踪审计。在审计过程中，发现了部分工程招标程序不规范、合同条款存在漏洞、工程进度款支付审核不严等问题。

2.针对这些问题，及时与基建部门和施工单位沟通，提出了整改建议。要求基建部门严格按照招投标法的规定进行项目招标，完善合同条款，加强工程进度款支付审核。通过审计监督，有效避免了工程建设中的腐败行为和资金浪费，确保了基建项目的顺利进行。截至目前，新建门诊大楼和病房楼已顺利竣工并交付使用。

（四）内部控制审计

1.对医院的内部控制制度进行了全面审计。通过查阅文件、访谈相关人员、实地观察等方式，对医院的预算管理、收支管理、资产管理、采购管理等内部控制环节进行了评估。审计发现，医院的内部控制制度总体较为健全，但在部分环节仍存在一些薄弱点，如内部控制制度执行不够严格、信息沟通不畅等。

2.针对内部控制制度存在的问题，提出了完善内部控制制度、加强内部控制执行力度、建立健全信息沟通机制等建议。医院采纳了审计建议，对部分内部控制制度进行了修订和完善，并加强了内部控制执行情况的监督检查。

（五）专项审计

1.开展了医保资金使用情况专项审计。对医院全年的医保资金收入、支出、结算等情况进行了详细审查。审计发现，医院在医保资金使用方面存在部分医保报销项目审核不严、过度医疗等问题。

2.针对这些问题，与医保部门和相关科室沟通，提出了加强医保政策学习、严格医保报销审核、规范医疗服务行为等建议。医院高度重视审计建议，加强了医保政策宣传培训，完善了医保报销审核流程，规范了医疗服务行为，有效避免了医保资金的浪费和违规使用。

二、工作亮点

（一）加强审计信息化建设

为提高审计工作效率和质量，审计部积极推进审计信息化建设。引入了先进的审计软件，实现了审计数据的自动化采集、分析和处理。通过审计软件，能够快速准确地发现审计线索，提高了审计工作的针对性和实效性。

（二）强化审计队伍建设

审计部注重审计人员的业务培训和职业道德教育。定期组织审计人员参加内部培训和外部学习交流活动，不断提高审计人员的业务水平和综合素质。同时，加强审计人员的职业道德教育，确保审计人员严格遵守审计职业道德规范，做到客观公正、廉洁奉公。

（三）加强审计结果运用

审计部高度重视审计结果的运用，将审计结果与医院的绩效考核、干部任用等挂钩。对审计发现的问题，及时向相关部门和科室反馈，并要求限期整改。对整改不力的部门和科室，进行严肃问责。通过加强审计结果运用，有效提高了被审计单位对审计工作的重视程度，促进了医院管理水平的提升。

三、存在的不足

（一）审计力量相对薄弱

随着医院业务的不断拓展和审计工作的日益复杂，审计部现有的人员数量和专业能力已难以满足工作需求。审计人员在面对一些复杂的审计项目时，存在力不从心的情况。

（二）审计信息化水平有待进一步提高

虽然审计部引入了审计软件，但在审计信息化建