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【自查报告】2025年精品廉洁从业自查报告

2025年，本人围绕廉洁从业要求，结合岗位职责和工作实际，从思想认识、制度执行、风险防控、问题整改等方面开展全面自查，现将具体情况报告如下。

一、思想认识：以理论武装筑牢廉洁根基

作为[具体岗位，如：项目管理部经理]，始终将廉洁从业作为立身之本、履职之要，系统学习习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，深刻领会《中国共产党纪律处分条例》（2023年修订版）中关于廉洁纪律的新要求，全年累计参加党委中心组学习8次、专题廉洁党课4次，撰写心得体会2.3万字。通过学习《国有企业管理人员廉洁从业若干规定》《中央企业合规管理办法》等制度文件，进一步明确“禁区”“红线”，特别是针对2025年集团公司新出台的《关键岗位廉洁风险防控指南》，逐章逐条对照岗位职责梳理，形成“岗位权责-风险点-防控措施”对应清单37项。在部门内部牵头组织“廉洁从业大讨论”活动6次，结合典型案例开展警示教育，如通过分析某能源企业招标舞弊案、某建筑公司资金挪用案等案例，带领团队成员深入剖析利益输送的隐蔽手段，强化“微腐败”零容忍意识。个人全年累计在OA系统、工作群发布廉洁提醒信息23条，推动部门形成“主动学廉、自觉守廉”的氛围。

二、制度执行：以流程规范守住廉洁底线

（一）决策机制执行情况。严格遵守“三重一大”决策制度，全年参与部门决策事项28项，其中涉及大额资金使用5项、重大项目招标3项，均按照“议题酝酿-集体讨论-票决记录”流程执行，无个人擅自决定或临时动议情况。例如，在2025年Q2的XX项目设备采购中，面对供应商提出的“加急采购可不走公开招标”的建议，坚持要求按照《招标投标法实施条例》履行公开招标程序，最终通过平台招标节约成本12%，相关过程资料完整存档于OA系统“三重一大”决策模块。

（二）重点领域合规管理。针对分管的招标采购、合同管理、资金支付等关键环节，建立“双人复核+交叉监督”机制。在招标环节，全年组织公开招标16次、邀请招标8次，均通过集团电子招投标平台操作，实现招标公告发布、投标文件递交、评标过程、结果公示全流程留痕，无设置倾向性条款、泄露标底等情况。合同管理方面，推行“合同审批双审制”，即业务部门初审后，由法务部和财务部联合复审，2025年审核合同136份，提出修改意见217条，其中涉及付款条件、违约责任等廉洁风险点的修改占比38%，有效规避了“阴阳合同”“霸王条款”等风险。

（三）财务制度执行细节。严格执行费用报销“四签字”制度（经办人、部门负责人、财务审核、分管领导），全年报销费用48笔，金额合计76.3万元，均提供合规票据，无虚报冒领、超标准开支情况。针对差旅报销中的“隐形风险”，主动使用集团差旅管理系统，实现机票、酒店预订、费用报销全程线上化，系统自动比对行程单与报销单，2025年通过系统拦截不合规报销3笔，涉及金额0.8万元。在资金支付环节，坚持“见单付款、先审后付”，全年办理对外支付业务92笔，均核实合同约定、验收证明、发票信息“三一致”，未发生提前支付、超额支付等问题。

三、岗位风险防控：以精准排查织密廉洁防线

（一）风险点动态排查。对照《关键岗位廉洁风险等级评定标准》，结合2025年新承接的XX专项工作，重新梳理岗位权力清单，识别出一级风险点4个（如：供应商准入审核、评标委员会组建、合同变更审批、大额资金支付）、二级风险点7个（如：技术参数确认、履约验收、费用报销审核），建立《岗位廉洁风险防控台账》，明确风险描述、触发条件、影响程度及防控责任人。例如，针对“供应商准入审核”风险，设计“资质审查-实地考察-信用核查”三级准入流程，2025年新增供应商23家，均通过国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网核查，否决存在失信记录的供应商3家。

（二）防控措施落地成效。一是技术防控，推动部门上线“廉洁风险智能监控系统”，将招标参数设置、合同变更比例、付款进度等关键节点纳入系统预警，全年触发预警12次，均及时核查处理，其中3次确认为操作不规范，已督促整改并记录责任人。二是流程防控，在XX项目中试点“廉洁风险联防小组”机制，由业务、财务、纪检人员组成跨部门小组，对项目全周期进行嵌入式监督，累计开展现场监督检查8次，提出优化建议15条，推动项目节约成本53万元，未发生廉洁问题。三是人文防控，每季度与部门员工开展“一对一”廉洁谈话，重点关注员工思想动态和异常行为，2025年发现2名员工存在与供应商非工作接触情况，及时提醒并调整其工作分工，避免风险扩大。

（三）利益冲突管理。严格执行《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定》，主动申报家属从业情况，无违规经商办企业问题。建立“关联关系申报台账”，全年在XX项目招标、XX设备采购等6项业务中，主动申报与3家供应商存在远房亲属关系（非直接利益关联），并