供应商评价表.xlsVIP

Sheet1

Sheet2(3)

Sheet2

雷达图数据

柱状图数据

问题点

概况

评分基准

Sheet2(2)

供应商品质监查评价表

报告书(jp)

报告书

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供应商品质监查报告

一、供应商概况

二、监查结果汇总

(

)

1、监查概况：

①日期：月日②供应商出席人员：③监查工程名：

2、监查结果

○

①整体得分：

②重点项目NG数：

3(1)

X

得分：

部长

科长

系长

担当

方正

内部信息

社外密

+

-

=

仕入先品質監査報告

一、仕入先概況

二、監査結果

1、監査概要：

①日付：5月27日②仕入先出席者：等③監査工程名：

2、監査結果

①全体総得点：

②重点項目NG数：

得点：

部長

科長

係長

社外密

项目

重点项目

内容

重要项目

监查着眼点

监查内容

基准分

实际分

不符合项

（×）

依据/问题点

品质策划

★

■品质方针

1、品质方针是否体现顾客期望（品质目标，措施，GTMC开展的品质活动）JSXCCP5.4-01《经营计划控制》

·本年度公司和品质、制造部门的部科方针

·为实现品质目标开展的活动、措施及落实情况

·定期品质会议记录，反省事项是否反馈到业务标准

·GTMC品质活动推进计划和实绩

2、工厂是否每年根据上年品质情况设定持续改善的品质目标，明确实施事项，责任部门和负责人

3、品质方针分解到科，设定了量化的过程目标与结果目标2016年度经营计划

4、各级管理者定期管理评审品质方针和目标推进情况，并对问题点纠正措施进行跟踪经营计划检查表

5、是否设定了最高品质责任人（或管理者代表），并明确其任务、职责和权限《质量手册》最高品质责任者任命书

■新产品导入品质保证体系

1、新产品导入品质保证体制（产品评审，性能验证，进度确认活动、设变新旧部品管理）JSXCCP7.1-01《产品实现的策划》

·最近车型的OP计划、推进方法和实施状况

·生准生准团队架构图和职责表

·各节点判断体制、总结报告

·各阶段移交的判定实绩，支持材料，尤其是工程能力

·生准与工厂在异地的情况，向现地移交时的节点、移交内容等

2、生准团队架构和职责分工项目组织架构图

3、向下阶段移交的依据、判断和记录体制（各阶段的移交记录应该统一存储并保管）JSXCWI7.5-39《阶段评审（质量阀）》

4、各阶段问题点的纠正措施和反馈体制JSXCCP7.3-03《设计和开发评审》

5、过往不良、市场不良、顾客要求等特殊特性的预防和对应体制JSXCWI7.3-13《过往缺陷和经验总结》

6、各阶段设变的应对体制JSXCSP7.1-01《更改控制》

■业务组织

1、品质保证体制（各产品企划、开发、生产准备、量产等各阶段的部门和职责流程图）分公司品质保证体系图

·品质保证体系图

·品质和制造部门组织架构图和职位说明书

2、组织构架，各职位能力要求，职责、权限和代理规则各部门组织架构图

3、品质保证体制与组织架构图保持一致

■管理者监督

1、工厂巡查制度（职位，频度，内容应覆盖全工程的品质管理项目，记录，纠正等规则）广州新程有自己编的相关规定

·巡查体制

·计划和实施记录

·问题点的跟进实绩

·情报中心运营要领及实绩

2、巡查制度的开展实绩（各级巡查计划及实绩，巡查记录）

3、问题点台账、纠正措施、标准化、横展

4、情报中心会议制度（运营方式、频率，参会层级，会议内容，跟进方式）

■规程管理体系

1、标准类文件的制定，评审，发行，修改，识别，保管，废止的体制JSXCSP4.2-01《工程规范控制》

·标准类的体制规则

·整个过程的实施案例

·各品质保证文件

2、标准类文件发行前得到管理者批准，发行过程记录和签收，旧版处置和记录JSXCWI4.2-04《图纸标准类文件分发回收流程》

3、品质保证文件（品质教育，供应商管理，机器设备管理，最终检查，可靠性实验，内部品质检查，不良管理，初期管理体制，QC工程表，作业标准书，FMEA，部品检查法，限度等标准类）易于检索识别

■环境、健康和安全

1、公司环境方针（ISO14000认证、重大环境要素识别、重大环境事件的应急预案、环保活动等）问广州新程人事要

·重大环境要素的识别及预案（如电镀工艺、电池生产等）

·定期演习实绩和总结

·环境/安全要素清单

2、员工健康保证（劳保用品规定、安全KY，工作环境如：噪音、照明、受伤防护，医疗急救品等）

3、公司安全方针及实绩（安全培训、火灾等重大事件应急预案及演习，危险品管理、事故调查及横展）

■内部审核