企业安全生产流程风险自查清单.docVIP

企业安全生产流程风险自查清单工具模板

一、适用场景与价值

本清单适用于各类企业（如制造业、建筑工地、仓储物流、危化品经营单位等）开展安全生产流程风险自查工作，可应用于以下场景：

日常定期自查：企业安全管理部门或各部门按月度/季度开展的常规风险排查；

专项重点自查：针对新设备投用、新工艺上线、节假日前后或季节性变化（如夏季高温、冬季防寒）等特定场景的深度检查；

合规性自查：配合监管要求（如安全生产法、行业安全规程）的内部合规性评估；

复盘自查：发生未遂事件或轻微后，对相关流程环节的专项风险溯源。

通过系统化自查，可帮助企业识别生产流程中的安全隐患、规范操作行为、降低发生概率，同时满足安全生产法规要求的“风险分级管控和隐患排查治理”双重预防机制建设需求。

二、自查流程与操作步骤

第一步：明确自查范围与责任分工

确定自查范围：根据企业业务特点，明确需覆盖的区域（如生产车间、仓库、办公区、配电室等）、设备（如特种设备、消防设施、危化品存储装置等）及流程（如动火作业、有限空间作业、设备检修等）。

组建自查小组：由企业安全负责人（如安全管理总监）担任组长，成员包括各部门安全专员、技术骨干及一线员工代表（如生产班组长、设备操作员），保证涵盖管理、技术、操作多维度视角。

分配职责：明确组长统筹自查工作，成员负责对应区域/流程的检查、记录及问题跟踪，避免职责交叉或遗漏。

第二步：制定自查计划与标准依据

制定计划：明确自查时间（如避开生产高峰期）、频次（日常自查每月1次，专项自查根据需求启动）、检查路径（按区域或流程模块划分），并提前3天通知相关部门准备资料（如操作规程、培训记录、设备维护台账等）。

明确标准：依据《_________安全生产法》《行业安全技术规程》及企业内部《安全生产管理制度》《岗位操作规程》等文件，细化每个检查项目的合格标准（如“消防器材完好率100%”“特种设备作业人员持证上岗率100%”）。

第三步：实施现场检查与信息记录

现场检查方法：

查阅资料：核对安全培训记录、设备检修台账、应急预案演练记录、隐患整改闭环材料等文档是否完整、规范；

现场观察：检查设备运行状态（如防护装置是否齐全、安全警示标识是否清晰）、员工操作行为（如是否佩戴劳保用品、是否遵守操作规程）、作业环境（如通道是否畅通、危化品存储是否符合规范）；

人员访谈：随机询问一线员工对岗位风险、应急处置措施的掌握情况，知晓实际操作中存在的困难或隐患；

仪器检测：对涉及特种作业的环节（如接地电阻、可燃气体浓度），使用专业仪器进行定量检测。

记录检查信息：对照《安全生产风险自查记录表》（见下文），逐项记录检查结果，对“不符合项”需详细描述问题现象、位置及潜在风险（如“车间东侧灭火器压力不足，无法正常使用，存在火灾初期处置失效风险”）。

第四步：评估风险等级与制定整改措施

风险等级判定：对检查发觉的不符合项，采用“可能性-严重性”矩阵法评估风险等级（高、中、低）：

高风险：可能造成人员伤亡、重大财产损失或严重环境污染（如特种设备安全附件失效、危化品泄漏）；

中风险：可能导致人员轻伤、设备损坏或局部生产中断（如安全警示标识缺失、消防通道堵塞）；

低风险：对安全影响较小，可及时纠正（如个别劳保用品佩戴不规范、记录填写不完整）。

制定整改方案：针对每个不符合项，明确“整改措施、责任部门/责任人、整改期限”，保证措施具体可行（如“更换灭火器2具，由后勤部主管负责，3个工作日内完成”）。

第五步：跟踪整改落实与复查验证

整改跟踪：责任部门按整改期限落实措施，自查小组通过现场复核、资料查验等方式确认整改效果，对未按期整改的需通报批评并督办。

闭环管理：整改完成后，在《自查记录表》中记录“复查结果”，由责任人和复查人签字确认，保证“隐患不消除不放过”。

第六步：总结报告与持续改进

编制报告：自查结束后，由组长汇总整体情况，内容包括：自查范围覆盖率、发觉问题数量及风险等级分布、整改进度、典型问题分析及改进建议（如“建议增加有限空间作业应急演练频次”）。

持续优化：定期回顾自查报告，针对高频问题（如“消防器材维护不到位”）分析根源，优化管理制度或操作流程，更新自查清单内容，实现风险管控的动态改进。

三、安全生产风险自查记录表

检查区域/流程

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（√/×）

问题描述（不符合项）

风险等级

责任部门/责任人

整改措施

整改期限

复查结果（√/×）

生产车间

特设备安全附件

压力表、安全阀等是否在校验有效期内，是否灵敏可靠

《特种设备安全监察条例》要求，附件完好率100%

查阅校验报告+现场测试

3号压力机安全阀未校验，超过有效期6个月

高

生产部/李*

立即停用设备，联系专业机构校验安全阀，更换校验合格标签

3个工作日

√

仓储区

危化品存储

易燃