【自查报告】2025年制度建立与执行情况自查报告.docxVIP

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2026-01-14 发布于四川
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【自查报告】2025年制度建立与执行情况自查报告.docx

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【自查报告】2025年制度建立与执行情况自查报告

2025年，为全面贯彻落实上级关于制度建设的工作要求，进一步夯实管理基础，提升治理效能，我单位围绕制度全生命周期管理，系统开展了制度建立与执行情况自查工作。本次自查范围覆盖行政管理、财务管理、人力资源、业务运营、风险防控等五大领域，累计查阅制度文件126份，开展专项访谈42人次，抽查业务流程记录89项，对制度的健全性、合规性、执行力及实效性进行了全面诊断。通过自查发现，近年来我单位制度体系建设呈现从有形覆盖向有效覆盖转变、从文本规范向实践落地转变、从分散管理向系统集成转变的良好态势，但在制度动态更新、跨部门协同执行、数字化支撑等方面仍存在短板。