VDA6.3-2023审核案例（供参考）.xlsxVIP

HOME LOGO 汽车零部件有限公司 文件名称 过程审核流程 文件编码

发布日期 2018-8-18

流程所有者 质量经理

S 提供者 I 输入 P 过程 O 输出 R 责任 C 顾客 D 描述

过程输入的提供者是谁 提供者提供的输入信息、资源 将输入转换为输出所采取的步骤 过程步骤产生的输出资源、信息 过程步骤的责任者是谁 输出资源、信息的接受者是谁 对如何做进行描述

输入提供者 输入 过程及过程步骤 输出 责任者 输出接受者 描述

被审核方

质量经理 审核委托

时间框架

审核员名单

当前的审核方案

以往的审核经验 审核方案 审核方案草案

资源规划 质量经理 副总经理

总经理 每年12月份，根据优先顺序以及公司要求，对下年度过程审核进行策划。从当前的审核员名单选择审核员。与委托方（必要时包括被审核方）就下列事项进行沟通：

——审核主要关注点

——审核时间上的安排（周、月、季、年等）

——审核范围

——对审核员的要求，特别是专业人员

委托方

被审核方

审核组 导致调整审核方案的事件，如：

——质量问题

——停工

——供应中断

——重新投产

——优先顺序的调整

——方案审批未过等 质量经理 副总经理

总经理 质量经理根据导致审核方案的事件保持对审核方案的调整/修改，在调整/修改后重新提交审批。

质量经理确保资源（如审核员）满足新的要求。

质量经理 审核方案草案或

调整的审核方案

资源规划 批准的审核方案

资源规划 副总经理

总经理 过程审核员

被审核方负责人

审核委托方

副总经理

总经理 副总经理对方案及资源规划进行审核，总经理负责批准。

质量经理 审核方案 质量经理 质量经理负责与被审核组织及委托方（如需要）进行沟通。

审核委托方

质量经理 审核起因

审核方案 审核委托 质量经理 相关方，如：

——委托方；

——被审核方；

——公司管理层；

——过程审核员，等。 质量经理与审核委托方进行沟通，明确初始状态，将审核委托方的要求转化为一份具体描述的审核要求。审核要求如：

——确定/评价/批准当前状态；

——分析/评估风险；

——资质认可/推进/提升；

——检验之前审核后采取措施的有效性；

——升级，等。

审核要求由质量经理与相关方负责协调。

审核委托方

质量经理 初始状态

审核起因 审核委托书 审核委托方 质量经理 为了确保有组织的实施审核，审核委托方可在质量经理的协助下编制包含如下内容的审核委托书：

——审核原因；

——审核目的；

——审核类型；

——审核场所；

——审核组（审核员，必要时包含技术专家）；

——审核范围；

——委托方；

——审核日期；

——委托日期；

——背景信息；

——必要的文件资料（如检验规范、合同、协议等）；

——历史信息（如投诉、拒收、交付绩效、项目状态等）。

审核委托方

质量经理 审核委托

过程文件资料

审核方案 审核小组名单及行为准则

审核委托书 审核组长 审核组 审核组长（由质量经理在审核方案中确定）根据审核委托、审核方案及将要审核的过程，确定审核组成员，如果具体的审核领域的内容超出了审核组成员的知识范围，组长可选择合适的技术专家（专家不需要审核员资质）。

委托方

被审核组织 审核委托

所有被审核过程有关的信息 相关被审核过程的文件

信息汇总表（汇总的信息清单） 审核组 审核组 为审核收集的信息必须能够说明过程以及过程间的相互关系和过程接口。

可以考虑以下文件资料：

——组织机构图；

——过程流程图、控制计划（内部审核）、FMEA(内部审核）、标准、规范；

——顾客特殊要求；

——目标要求(例如：PPM)；

——过程描述；

——质量控制图；

——审核结果、上次审核的措施计划；

——供方质量评估结果（质量绩效）、投诉、布局图、项目计划等等。

审核组 审核委托

文件、收集到的信息 审核准备 界定的过程（清单）

确定的过程步骤（清单）

审核重点（清单） 审核组 审核组

被审核方

委托方 界定过程时，首先要定义过程的起点和终点。第二把过程划分为工序，并且确保可以对这些工序单独进行评价。必须明确权责关系，并由此清楚地界定过程/过程步骤的发现。