供应链管理基础操作指南模板.docVIP

供应链管理基础操作指南模板

一、适用场景与行业背景

二、核心操作流程详解（以采购订单处理为例）

（一）需求提报与审核

操作内容：使用部门根据生产计划或销售预测，填写《物料需求计划表》，明确物料编码、名称、规格、需求数量、需用日期及用途，提交至供应链管理部。

责任人：使用部门主管、供应链管理部需求专员。

输出物：《物料需求计划表》（需部门负责人签字确认）。

关键动作：需求专员核对需求的合理性与紧急程度，与仓库确认当前库存量，避免重复采购或库存积压。

（二）供应商选择与比价

操作内容：供应链管理部根据物料类型，从《合格供应商名录》中筛选3家及以上供应商，发起询价并收集报价单。组织采购经理、质量工程师、财务部成本专员*召开比价会议，综合评估价格、交期、质量历史合作记录，确定最终供应商。

责任人：采购经理、质量工程师、成本专员*。

输出物》：《供应商比价评估表》《选定供应商确认单》。

关键动作：新供应商需先通过资质审核（营业执照、行业相关认证等），方可纳入比价范围。

（三）采购订单创建与审批

操作内容：采购专员*根据比价结果，在企业资源计划（ERP）系统中创建采购订单，录入订单号、供应商信息、物料详情、数量、单价、交货地址、付款条款等，提交审批。

责任人：采购专员、采购总监（金额≥5万元时需总经理*审批）。

输出物》：《采购订单》（系统自动，含唯一订单号）。

关键动作：订单信息需与供应商书面确认（邮件或盖章回传），保证无歧义；审批流程需在2个工作日内完成，紧急订单可加急标注。

（四）订单执行与交期跟踪

操作内容：采购专员*通过ERP系统跟踪订单生产进度，要求供应商每周反馈生产状态（如原材料采购、生产排期、预计发货日期）。若可能延期，供应商需提前3个工作日书面通知，协商调整交期或寻找替代方案。

责任人：采购专员、供应商对接人。

输出物》：《订单进度跟踪表》《交期变更记录》（如有）。

关键动作：重大订单（如金额≥10万元）需安排采购经理*现场监产或视频验厂。

（五）到货验收与入库

操作内容：物料送达后，仓库管理员核对送货单与采购订单信息（物料编码、数量、规格），确认外包装完整性。质量工程师按《物料检验标准》进行抽样检验（如IQC检验），合格后办理入库手续；不合格物料则开具《不合格品处理单》，联系供应商退/换货。

责任人：仓库管理员、质量工程师、采购专员*。

输出物》：《到货验收单》《检验报告》《入库单》《不合格品处理单》（如有）。

关键动作：验收需在物料送达24小时内完成，紧急物料可“先检验后补手续”；入库信息需实时更新至ERP系统，保证账实一致。

（六）付款结算与对账

操作内容：财务部*收到供应商开具的合规发票后，核对采购订单、入库单、发票“三单匹配”信息，确认无误后按合同约定付款周期安排付款。每月末与供应商对账，出具《月度对账单》双方确认。

责任人：财务专员、采购专员、供应商财务对接人*。

输出物》：《付款申请单》《月度对账单》。

关键动作：发票信息需与订单、入库单完全一致（物料名称、数量、金额、税率等），避免因信息不符导致付款延迟。

三、配套表单模板

（一）物料需求计划表

字段名称

填写说明

示例

申请单号

系统自动，格式：MRP-YYYYMMDD-001

MRP001

申请部门

提交需求的使用部门

生产一部

申请人*

需求提报人

申请日期

提交申请的日期

2024-05-20

物料编码

物料唯一识别码

RAW-MAT-001

物料名称

物料标准名称

A型钢材

规格型号

物料技术参数

Φ20mm,L=3m

单位

物料计量单位

吨

需求数量

计划使用数量

5

需用日期

计划到货日期

2024-06-10

用途

用于生产/维修/备件等

甲产品生产

审批意见

部门负责人签字

同意，签字：

（二）供应商比价评估表

字段名称

评估维度

权重

评分（1-10分）

供应商名称

-

-

科技有限公司

联系人*

供应商对接人

-

报价（元/吨）

同物料最低价得满分，每高1%扣0.5分

40%

8500

交期（天）

合同约定交期内得满分，每超1天扣1分

30%

15

质量合格率

上一年度合格率≥99%得满分

20%

98.5%

合作配合度

响应及时、服务到位得满分

10%

9

综合得分

（报价得分×40%）+（交期得分×30%）+（质量得分×20%）+（配合度得分×10%）

100%

9.05

（三）到货验收单

字段名称

填写说明

示例

验收单号

系统自动，格式：INS-YYYYMMDD-001

INS002

采购订单号

关联的采购订单唯一编号

PO005

供应商名称

送货单位

科技有限公司

送货日期

物料送达日期

2024-06-15

物料编码

与采购订单一致

RAW-MAT-001

物料名